Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль

6 ноября 2014 в 00:27
Доброй ночи! 
Подскажите пожалуйста, пытаюсь рассчитать налог на прибыль, но что-то не правильно получается
нам оплатили аванс в размере 6 000 000 руб во 2 и 3 квартале, в 3 квартале подписали кс-2 и кс-3 на 6 962 000,00, все эти 6 млн руб ушили на з/п, уплату страховых взносов,  аренду техники, вступление в сро, уплата членсикх взносов, когда я формирую регистры налогового  учета по  НП, а именно регистры учета расходов на производство, прямые расходы общ сумма 1190 000 руб, косвен расх 4172 000 руб, итого получается 5 362 000 руб, а в декларации сумма расходов уменьшающих сумму доходов показывает только 4 665 000 руб? 
Все расходы были во 2 и 3 квартале, 
Очень прошу помогите!!!!
Александр Погребс Главный консультант
6 ноября 2014 в 16:45
Добрый день!
Цитата (Аня Исаева):Доброй ночи! 
Подскажите пожалуйста, пытаюсь рассчитать налог на прибыль, но что-то не правильно получается
нам оплатили аванс в размере 6 000 000 руб во 2 и 3 квартале, в 3 квартале подписали кс-2 и кс-3 на 6 962 000,00, все эти 6 млн руб ушили на з/п, уплату страховых взносов,  аренду техники, вступление в сро, уплата членсикх взносов, когда я формирую регистры налогового  учета по  НП, а именно регистры учета расходов на производство, прямые расходы общ сумма 1190 000 руб, косвен расх 4172 000 руб, итого получается 5 362 000 руб, а в декларации сумма расходов уменьшающих сумму доходов показывает только 4 665 000 руб? 
Все расходы были во 2 и 3 квартале, 
Очень прошу помогите!!!!
Либо у Вас есть затраты, которые не включаются в расходы для налога на прибыль, либо часть прямых расходов осталось на незавершенном объекте.
Посмотрите на проводки под таким углом зрения.
Кроме того, у Вас могло быть приобретение основных средств. В этом случае только часть затрат попадет в расходы в виде амортизации...
10 ноября 2014 в 09:12
Спасибо, что ответили!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер