Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Восстановление НДС с аванса выданного

6 ноября 2014 в 12:50
Здравствуйте
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.59.6) 
В течении месяца перечисляли несколько предоплат за услуги. Получили на них с/ф на аванс. Создали в 1с «с/ф» с видом на аванс на основании документов «списание с р/с». Например:
на суммы 1 - 118, в т.ч. НДС 18, 2 – 177, в т.ч. НДС 27, 3 – 472, в.ч. НДС 72.
В конце месяца получили акт на оказание услуг и с/ф к этому акту на сумму 354, в.ч. НДС 54. Создали в программе поступление услуг и на основании его с/ф с видом «на поступление».
Судя по «результату проведения документа» суммы по счетам и в движениях регистров верные.
Но в книгу продаж суммы на закладку «восстановление по авансам» попадают 2 позиции – по 1 и 2 с/ф на аванс на сумму 45 (18+27). Хотя должно восстанавливать 54р. Соответственно в декларации получается сумма к возмещению больше чем должна быть.
В чем причина и как исправить?
Kamushek  125 191 балл
6 ноября 2014 в 13:39
Добрый день!
Надо проверить, действительно это была предоплата? Посмотрите проводки третьего документа Поступление на расчетный счет, указано 60.02? Взаиморасчеты - автоматически?
Проверьте договор и контрагента, посмотрите ОСВ по 60 счету с этим контрагентом.
Последовательность документов точно такая? Или последняя оплата и приход одним днем?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер