Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет возвратов в 1С 8.3

Al_ena (автор вопроса)  21 балл, г. Ярославль
8 ноября 2014 в 00:55
Добрый вечер, помогите , пожалуйста, как завести возврат денег от поставщика на расчетной счет в 1с8 (1с предприятие 8.3 (8.3.4.482) конфигурация 3.0.(3.0.36.19). В выписке банка 
для выбора в поле " учет авансов" есть только доход усн и доход комитента . В 1с7 было доходы, принимаемые к НУ и доходы, не принижаемые к НУ ( у нас УСН 6 процентов с доходов) . В 1с8 нет доходов , не принижаемых к НУ. Как быть? Нужно вручную самой  занести где то или можно выбрать доход комитента ? Спасибо за помощь!!!! Елена.
Алена Светлая Консультант
10 ноября 2014 в 23:01
Здравствуйте!
Цитата (Al_ena):Добрый вечер, помогите , пожалуйста, как завести возврат денег от поставщика на расчетной счет в 1с8 (1с предприятие 8.3 (8.3.4.482) конфигурация 3.0.(3.0.36.19). В выписке банка 
для выбора в поле " учет авансов" есть только доход усн и доход комитента . В 1с7 было доходы, принимаемые к НУ и доходы, не принижаемые к НУ ( у нас УСН 6 процентов с доходов) . В 1с8 нет доходов , не принижаемых к НУ. Как быть? Нужно вручную самой  занести где то или можно выбрать доход комитента ? Спасибо за помощь!!!! Елена.
На самом деле возврат сумм от поставщика по правилам БУ не создает аванса. Либо расчеты по ранее уплаченному авансу закрываются в ноль (БУ), либо, если до возврата расчеты были закрыты, возникает задолженность перед поставщиком.
Но вас беспокоит налоговый аспект проведения документа "Поступление на р/сч". Если у вас объект "Доходы", то, согласна, неудобно использовать док-т с упомянутым видом операции - возврат поставщику. Причем, именно при УСН - Доходы. (При ОСНО по данной операции всё хорошо получается.)
Можно, к примеру, тогда применить вид операции "Прочее поступление", заполнить внимательно левую часть документа, а справа в поле "Доходы УСН" принудительно обнулить автоматически подставляемую сумму. После проведения проверьте записи в регистрах (в результате проведения, по кн. "Дт/ Кт"). В регистре "КУДиР" сумма будет только в гр.4, а в гр.5, относящейся к "Принимаемым доходам НУ", суммы никакой не будет.
Вот, как-то так. Подмигиваю
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер