Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос НДС к возмещению на 4-й квартал в 1С Бухалтерия 2.0

12 ноября 2014 в 21:04
Доброго времени суток!
Налоговая посоветовала предъявить НДС к возмещению за 2, 3 кварталы в 4 квартале.
 Как в программе 1С Бухгалтерия 2.0 (последний релиз) это реализовать? Я в Счете-фактуре снимаю галочку "Отразить вычет НДС", но при закрытии месяца, после выполнения рег. операции Формирование книги покупок и продаж эта счет-фактура все равно отражается в книге покупок. Слышала от других бухгалтеров, что обслуживающие компании выполняют  какие-то настройки, но какие, неужели нельзя справится самой, помогите пожалуйста
Олеся Селезнева Модератор
12 ноября 2014 в 21:27
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
12 ноября 2014 в 21:33
платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1098)
"программа 1С Бухгалтерия 2.0 (последний релиз)"
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 211 баллов
12 ноября 2014 в 22:32
Цитата (unrealAn):Доброго времени суток!
Налоговая посоветовала предъявить НДС к возмещению за 2, 3 кварталы в 4 квартале.
 Как в программе 1С Бухгалтерия 2.0 (последний релиз) это реализовать? Я в Счете-фактуре снимаю галочку "Отразить вычет НДС", но при закрытии месяца, после выполнения рег. операции Формирование книги покупок и продаж эта счет-фактура все равно отражается в книге покупок. Слышала от других бухгалтеров, что обслуживающие компании выполняют  какие-то настройки, но какие, неужели нельзя справится самой, помогите пожалуйста
Добрый день!
Логика программы по учету предъявленного НДС.
Есть приходные документы с НДС - оформляете покупку с НДС и НДС относится на 19 счет
Есть счет-фактура, оформляете ее и далее 2 варианта
1 если счет-фактура оформлена правильно и вы принимаете этот НДС к вычету, то ставите флажок "Отразить вычет НДС" и делается проводка Д 68.02 К 19
2 если счет-фактура содержит ошибки или есть другие соображения, то флажок не ставите и НДС остается на 19 счете.
И так продолжается до конца налогового периода. В конце квартала вы делаете регламентные операции Помощником по учету НДС.
Программа предлагает сделать документ Формирование книги покупок и по нажатию кнопки заполнить документ заполняет теми счет-фактурами, которые ВЫ оставили на 19 счете. Их не много? Ведь так? Зачем они появляются в этом документе? Все очень просто, чтобы весь НДС предъявленный был принят к вычету.
Если возникла исключительная ситуация(кстати какая?), то вы в документе Формирование книги покупок эти счет-фактуры удаляете и затем документ проводите.
В конце следующего квартала программа опять ими заполнить документ Формирование книги покупок и если вы опять решили их не принимать, то удалить их из табличной части документа.
12 ноября 2014 в 23:06
Спасибо огромное Вам за ответ! все форрумы проштудировала, а тут все просто оказывается.
я недавно начала работать с налогами  и по этому на сегодня я не очень понимаю для чего переносить все возмещение ндс с первого по третий квартал на четвертый, но глав бух сказала, что надо сделать так (это я про вопрос об исключительности случая) (и как вам "+" поставить?)
Kamushek  125 211 баллов
13 ноября 2014 в 00:09
Спасибо - это и есть плюс! Подмигиваю Для оценки ответов, вам надо набрать минимум 50 баллов.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер