Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В накладной ошибочно выделен НДС

26 ноября 2014 в 13:04
Добрый день! При проверки 3 квартала выявлено нарушение. В накладной при принятии материалов на склад ошибочно выделен НДС. Все отчеты уже сданы. Находимся на общей системе.Как все правильно все исправить? Если посылаем уточненку, как быть со всеми другими декларациями???
юлия79  214 309 баллов, г. Омск
27 ноября 2014 в 08:46
Добрый день!
Цитата (Евгения57):Добрый день! При проверки 3 квартала выявлено нарушение. В накладной при принятии материалов на склад ошибочно выделен НДС. Все отчеты уже сданы. Находимся на общей системе.Как все правильно все исправить? Если посылаем уточненку, как быть со всеми другими декларациями???
Поясните выделенное.

Вы на  ОСНО.
При оприходовании проводки :
Дт 10 Кт 60 без НДС
Дт 19 Кт 60 на сумму НДС

А у вас как получилось?
27 ноября 2014 в 10:24
Добрый день!
Д 10 к 60 сумма без ндс
д 19 к 60 ндс

А должна быть накладная без ндс.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 309 баллов, г. Омск
27 ноября 2014 в 10:30
Добрый день!
Цитата (Евгения57):Добрый день!
Д 10 к 60 сумма без ндс
д 19 к 60 ндс

А должна быть накладная без ндс.
Получается поставщик не на общей системе и работает без НДС.

Тогда доплачиваете НДС,ошибочно принятый к зачету+пени,потом сдаете уточненку по НДС.
Этот "неправильный" НДС нужно включить в стоимость материала.
Проводки
Дт 19 Кт 60 сторно
Дт 68 Кт 19 сторно

Дт 10 Кт 60-включаете "НДС" в стоимость материала.
Если материал уже списан,то еще проводку отнесения этой суммы на расходы.
27 ноября 2014 в 10:57
Добрый день! Подскажите как это будет выглядеть в программе 1с8 УПП
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер