Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправления в счете-фактуре

2 декабря 2014 в 13:28
Добрый день!  Мы ООО на ОСНО. Продавец реализовал нам во 2 квартале товаре, выставил спецификацию и счет фактуру, но в 4 квартале выявили, что сумма спецификации и счет фактуры разные. Вытсавили они нам 4 кварталом исправление. Как быть? Нужно теперь подать уточненку за 2 квартал, уплатить полностью сумму НДС по неверной счет фактуреи принять к вычету всю сумму НДС в 4 квартале? Исправление тем кварталом перевыставлять они не собираются.
Альбина Островская Консультант
2 декабря 2014 в 17:59
Добрый день!
Если речь идет об исправленном счете-фактуре, то самое безопасное: аннулировать вычет во 2 квартале, подать уточненку за тот период, доплатить НДС и пени; а затем уже отразить вычет 4-м кварталом.
3 декабря 2014 в 08:56
Это понятно, что самое безопасное и правильное действие, но сумма то не маленькая..... Может есть какие-то обходные пути....
Альбина Островская Консультант
6 декабря 2014 в 16:42
Ну если готовы рисковать и, в случае споров с ИФНС, судиться, то можете оставить вычет во втором квартале, а уточнить лишь разницу. Но это чревато.
В судебной практике есть примеры, когда организациям удавалось остоять свою позицию.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер