Добрый день!

Подскажите верно ли я предполагаю далльнейший исход событий если нет, то очень буду признательна если поправят меня в моих рассуждениях.

Предыстория: 07.07.2014 произошла реорганизация в форме преобразования из ООО в ЗАО. Последняя предоставленая декларация по налогу на прибыль от ООО сдана в срок. А также был сдан расчет по налогу на имущество за 1 и 2 квартал 2014г.

1. По налогу на имущество:
 т.к у нас основное средство самортизировалось в мае 2014 (я и 1С рассчитали верно авансовые платежи по налогу на имущество на суммы за 1квартал- 219руб.+ за 2 квартал 134руб=353). сейчас сделала декларацию по налогу на имущество за год (сумма к оплате налога=288 руб-она верная тоже т.к больше ОС у нас нет) соответственно я переплатила налог на имущество на 65 рублей. (353-288=65)
2. По налогу на прибыль:
И параллельно нашла еще одину ошибку, не верно занесла сумму раходов по ТМЦ (завыслила расходы на 272 рубля)
В итоге вместе с налогом на имущество 65 руб+272 руб(ТМЦ)= я должна доплатить в бюджет сумму 66 руб (65+272=337*20%=67рублей к доплате).

Но т.к я реально переплатила налог на имущество на 65 рублей,я могу их зачесть в счет предстоящих платежей по имуществу или по транспортному налогу за 1 квартал 2015г. (т.к у нас нет имущества я подавать буду заявление на зачет по транспортному налогу).

верно ли я рассуждаю,если нет то подскажите как правильно сделать все это.
По ЗАО у нас новая налоговая база и поэтому по 3 кварталу вопросов нет, а вот с конечной ООО ошиблась.
Заранее благодарю.