Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Разница доходов в декларациях по НДС и по налогу на прибыль

4 декабря 2014 в 22:40
Добрый день! Помогите разобраться с ситуацией! 
Предприятие ООО, система налогообложения ОСНО. Доходы предприятия только от продажи покупной продукции. Никаких внереализационных доходов, никаких услуг нет. 2013 год с декларациями по НДС, и по прибыли все в порядке. Доходы в обеих декларациях совпадают вплоть до рубля (повторюсь никаких доходов других нет, только реализация за наличный расчет, безналичный расчет и по банковскому терминалу). Два квартала 2014 года тоже все в порядке. В третьем квартале разница в декларациях в 1034 рубля. Получив требование из налоговой о пояснениях была удивлена. Перерыла всю бухгалтерию, перезакрыла все месяца начиная с начала года. Эффекта ноль. В бухучете тоже разница, по книге продаж за 3-й квартал сумма совпадает с суммой в декларации по НДС, а на 90-м счете сумма за 3-й квартал как в декларации по налогу на прибыль, то есть та самая разница в 1034рубля. В третьем квартале месяцы закрывались так же как и в первом и втором, никаких экстраординарных ситуаций, доходов необычных, все как обычно было. К слову есть авансы (неверно принятых нет и суммы авансов подходящих на конец сентября нет) и резервы по сомнительным долгам.
Уже не знаю где посмотреть и поискать еще ошибки. С налоговой пока договорились но хочется понять в чем причина и на что обращать внимание в будущем.
Надеюсь на помощь или хотя бы подсказку.
nicol011160  44 325 баллов, г. Москва
5 декабря 2014 в 11:56
Наверное, Вам имеет смысл выложить здесь ОСВ с информацией как по БУ, так и по НУ. Не имея этих данных можно только гадать о причинах расхождений.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер