Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль

5 декабря 2014 в 16:26
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с авансовыми платежами по налогу на прибыль!!!
ситуация такая: мы начислен налог на прибыль
за 1 кв 2014 = 59 517,00
за 2 кв 2014 = 142 607,00 (142 607-59 517,00=83 090,00 к уплате за 2 кв)
за 3 кв 2014 = 347 567,00 (347 567,00-83 090,00 = 204 960,00 к уплате за 3 кв)
налоговая говорит, чтобы оплатили 204 960,00 налог на прибыль и 204 960,  авансовых платежей
помогите разобраться пожалуйста

Что совсем никто не поможет???
Мария Ларичева Главный модератор
5 декабря 2014 в 21:43
Цитата (ОлесяЛи):Что совсем никто не поможет???
Добрый день. На нашем форуме ответы даются в течение суток, исключая выходные и праздничные дни. Это оговаривается в правилах форума.

Вы создали тему сегодня, в пятницу, в 16.26. Поэтому ответ Вам дадут до 16 часов 26 минут понедельника. Если Вы не получите ответа до этого времени, пришлите мне личное сообщение со ссылкой на эту тему, и я отошлю Ваш вопрос нашему штатному эксперту.
юлия79  213 661 балл, г. Омск
7 декабря 2014 в 13:54
Добрый день!
Цитата (ОлесяЛи):Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с авансовыми платежами по налогу на прибыль!!!
ситуация такая: мы начислен налог на прибыль
за 1 кв 2014 = 59 517,00
за 2 кв 2014 = 142 607,00 (142 607-59 517,00=83 090,00 к уплате за 2 кв)
за 3 кв 2014 = 347 567,00 (347 567,00-142607,00 = 204 960,00 к уплате за 3 кв)
налоговая говорит, чтобы оплатили 204 960,00 налог на прибыль и 204 960,  авансовых платежей
помогите разобраться пожалуйста

Что совсем никто не поможет???

Стр.210 за 9 мес.=Стр.180 за 6 мес.+стр.290 за 6 мес,т.е. в стр.210 за 9 мес. должно быть 142 607.К доплате за 9 мес.по декларации будет 204960. 
 Про ав.платежи,вы не вновь созданная организация?

Тогда,являетесь ли плательщиками ежемесячных ав.платежей, определите, прочитав ст.286 НК:
Цитата:Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышали в среднем 10 миллионов рублей за каждый квартал, а также бюджетные учреждения (за исключением театров, музеев, библиотек, концертных организаций), автономные учреждения, иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации товаров (работ, услуг), участники простых товариществ, инвестиционных товариществ в отношении доходов, получаемых ими от участия в простых товариществах, в инвестиционных товариществах, инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных от реализации указанных соглашений, выгодоприобретатели по договорам доверительного управления уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного период
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
7 декабря 2014 в 16:24
Цитата (юлия79):Добрый день!
Цитата (ОлесяЛи):Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с авансовыми платежами по налогу на прибыль!!!
ситуация такая: мы начислен налог на прибыль
за 1 кв 2014 = 59 517,00
за 2 кв 2014 = 142 607,00 (142 607-59 517,00=83 090,00 к уплате за 2 кв)
за 3 кв 2014 = 347 567,00 (347 567,00-142607,00 = 204 960,00 к уплате за 3 кв)
налоговая говорит, чтобы оплатили 204 960,00 налог на прибыль и 204 960,  авансовых платежей
помогите разобраться пожалуйста

Что совсем никто не поможет???

Стр.210 за 9 мес.=Стр.180 за 6 мес.+стр.290 за 6 мес,т.е. в стр.210 за 9 мес. должно быть 142 607.К доплате за 9 мес.по декларации будет 204960. 
 Про ав.платежи,вы не вновь созданная организация?

Тогда,являетесь ли плательщиками ежемесячных ав.платежей, определите, прочитав ст.286 НК:
Цитата:Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышали в среднем 10 миллионов рублей за каждый квартал, а также бюджетные учреждения (за исключением театров, музеев, библиотек, концертных организаций), автономные учреждения, иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации товаров (работ, услуг), участники простых товариществ, инвестиционных товариществ в отношении доходов, получаемых ими от участия в простых товариществах, в инвестиционных товариществах, инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных от реализации указанных соглашений, выгодоприобретатели по договорам доверительного управления уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного период
нам уже более года и доход превысил 10 млн в квартал
юлия79  213 661 балл, г. Омск
7 декабря 2014 в 16:30
Т.е. (доход за 4 кв.13 г+1кв.14г+2кв.14+3кв.14)/4>10 млн.

Тогда вы обязаны платить ежемесячные ав.платежи.

В этом случае необходимо заплатить ав.платеж по за октябрь и ноябрь+пени,потом подать уточненку за 9 мес.(не забудьте в ней начислить ав.платежи на 1 кв.2015 г)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер