Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Возврат от покупателя: отражение в 1С

9 декабря 2014 в 13:36
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, ООО на ОСНО, работаем в 1С предприятие 8.2. Получили возврат от поставщика, накладную на возврат, без счета-фактуры ( возврат товара брак производства с прошлого квартала, на учет они приняли, накладную на возврат выписывают, а с/ф нет, т.к. брак) Делаю возврат от покупателя, галочку на с/ф полученный не ставлю, получаю проводку сторно дт.90.03 кт.19.03, затем делаю корректировку реализации, только НДС, затем формирование записей в книге покупок, получаю проводки: Дт.68.02 Кт 19.03 и Дт.68.02 Кт 19.09.Вопрос как убрать это задвоение и закрыть 19.09. Заранее благодарю за ответ.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
9 декабря 2014 в 14:28
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
9 декабря 2014 в 14:39
Цитата (Кира Лерская):Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Добрый день.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4)
Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 807 баллов
10 декабря 2014 в 15:27
Цитата (Катя77777):Добрый день.
Подскажите пожалуйста, ООО на ОСНО, работаем в 1С предприятие 8.2. Получили возврат от поставщика, накладную на возврат, без счета-фактуры ( возврат товара брак производства с прошлого квартала, на учет они приняли, накладную на возврат выписывают, а с/ф нет, т.к. брак) Делаю возврат от покупателя, галочку на с/ф полученный не ставлю, получаю проводку сторно дт.90.03 кт.19.03, затем делаю корректировку реализации, только НДС, затем формирование записей в книге покупок, получаю проводки: Дт.68.02 Кт 19.03 и Дт.68.02 Кт 19.09.Вопрос как убрать это задвоение и закрыть 19.09. Заранее благодарю за ответ.
Добрый день!
Вы делаете и возврат от покупателя и корректировку реализации? У вас все должно удвоится, не только НДС. Либо возврат, либо корректировку реализации.
Просто делаете возврат без регистрации счет-фактуры(новости законодательства) и помощник по учету НДС. Все, больше ничего не требуется.
10 декабря 2014 в 16:50
Добрый день.
Спасибо за ответ.
Я делаю корректировку только по НДС. Если ее не делать, 19.09 закрывается, вернее не появляется вовсе, но тогда счет-фактура не отражается в книге-покупок.
Kamushek  125 807 баллов
10 декабря 2014 в 16:57
Цитата (Катя77777):Добрый день.
Спасибо за ответ.
Я делаю корректировку только по НДС. Если ее не делать, 19.09 закрывается, вернее не появляется вовсе, но тогда счет-фактура не отражается в книге-покупок.
Помощник по учету НДС - Формирование книги покупок - заполнить - не появляется?
10 декабря 2014 в 17:04
Цитата (Kamushek):
Цитата (Катя77777):Добрый день.
Спасибо за ответ.
Я делаю корректировку только по НДС. Если ее не делать, 19.09 закрывается, вернее не появляется вовсе, но тогда счет-фактура не отражается в книге-покупок.
Помощник по учету НДС - Формирование книги покупок - заполнить - не появляется?
Нет, не появляется((( После формирования записей книги покупок, появляется проводка Дт. 68,02 Кт 19,03, а в книгу покупок счета-фактуры не попадают, попадают только если поставить галку на "покупателем выставлен счет-фактура на возврат, а он не выставлен.
Kamushek  125 807 баллов
10 декабря 2014 в 17:26
В редакции 30 все давно работает, я проверила. В 20 тоже проверила, все работает, как вы заполнили закладку НДС?
У вас точно установлен 2.0.62.4?
11 декабря 2014 в 10:18
Цитата (Kamushek):В редакции 30 все давно работает, я проверила. В 20 тоже проверила, все работает, как вы заполнили закладку НДС?
У вас точно установлен 2.0.62.4?
Редакция 2.0 (2.0.62.4) точно. Закладку НДС заполнила - отразить возврат в книге покупок, счет учета НДС 19.03
Kamushek  125 807 баллов
11 декабря 2014 в 13:15
Помощником по НДС воспользовались? Документ "Формирование книги покупок" заполнили и провели? В книги покупок этого нет?
Может вы доп лист оформили?
11 декабря 2014 в 15:00
Цитата (Kamushek):Помощником по НДС воспользовались? Документ "Формирование книги покупок" заполнили и провели? В книги покупок этого нет?
Может вы доп лист оформили?
Все это сделала, в книге покупок ничего не появляется. Доп. лист не оформляла.
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
11 декабря 2014 в 15:11
Цитата (Катя77777):
Цитата (Kamushek):Помощником по НДС воспользовались? Документ "Формирование книги покупок" заполнили и провели? В книги покупок этого нет?
Может вы доп лист оформили?
Все это сделала, в книге покупок ничего не появляется. Доп. лист не оформляла.
Добрый день!
Код.вида операции 03 должен быть и еще проверьте на вкладке "цена и валюта" не д.б. галочки "НДС включен в стоимость"
11 декабря 2014 в 15:29
Цитата (Kalitwa):Добрый день!
Код.вида операции 03 должен быть и еще проверьте на вкладке "цена и валюта" не д.б. галочки "НДС включен в стоимость"
Код вида операции появляется если поставить галку на счет-фактура на возврат предъявлен покупателем, а у меня он не предъявлен, поэтому я галку и не ставлю, в этом то и проблема.
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
11 декабря 2014 в 15:41
Цитата:Код вида операции появляется если поставить галку на счет-фактура на возврат предъявлен покупателем, а у меня он не предъявлен, поэтому я галку и не ставлю, в этом то и проблема.
Тогда возврат и не опадет в книгу покупок :-), проставьте там галочку, укажите номер накладной и все. Если вам возврат нужен в книге покупок, а если нет - оставьте как есть :-)
Kamushek  125 807 баллов
11 декабря 2014 в 15:57
Документ формирование книги покупок выложите. И движение этого документа. 
У вас реализация - какая дата, а возврат - какой датой? Одним периодом.
Реализация точно была с НДС? И счет-фактура выданный был?
Начнем разбираться с законодательства:
Цитата (Разъяснения 1С):Лица, применяющие специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН), а также физические лица, не осуществляющие деятельность в качестве ИП, плательщиками НДС не являются и счета-фактуры не выставляют (п. 3 ст. 169 НК РФ). Кроме того, с 1 января 2014 года не выставляют счета-фактуры налогоплательщики, осуществляющие освобожденные от НДС операции по ст. 149 НК РФ. Лица, освобожденные от налога по ст. 145 НК РФ, расчетные и первичные учетные документы, а также счета-фактуры выставляют с пометкой "Без налога (НДС)" (п. 5 ст. 168 НК РФ). Соответственно даже при обратной реализации такие покупатели предъявить НДС продавцу не могут.
В то же время никаких исключений из общего порядка применения вычетов при возврате товаров лицами, не уплачивающими НДС, Налоговый кодекс РФ не устанавливает. Поэтому право на вычет, предусмотренное п. 5 ст. 171 НК РФ, за продавцом сохраняется.
Если покупатель, не являющийся плательщиком НДС, возвращает всю партию отгруженных товаров, то по мере возникновения права на налоговый вычет продавец регистрирует в книге покупок счет-фактуру, который был зарегистрирован им в книге продаж при отгрузке товара. Если возвращается только часть товара, то продавец должен выставить покупателю корректировочный счет-фактуру на стоимость возвращенного товара. Этот порядок применяется к товарам, как принятым, так и не принятым на учет покупателем. Такие выводы содержатся в письмах Минфина Россииот 19.03.2013 № 03-07-15/8473, от 14.05.2013 № ЕД-4-3/8562@. Напомним, что ранее финансовое ведомство рекомендовало выставлять корректировочные счета-фактуры как при частичном, так и при полном возврате товара покупателем - неплательщиком НДС (см. письмо Минфина России от 16.05.2012 № 03-07-09/56).
Что касается товаров, реализованных в розницу с использованием ККТ и выдачей чеков физическим лицам и другим лицам - неплательщикам НДС, а именно без выдачи счетов-фактур, то в этом случае для вычета НДС продавец может в книге покупок регистрировать реквизиты расходных кассовых ордеров, выписанных при возврате денег покупателям. Помимо этого, в наличии должны быть документы, подтверждающие прием от покупателя и принятие на учет возвращенных товаров. Указанные документы регистрируются в книге покупок на дату принятия на учет возвращенных товаров (письмо Минфина России от 19.03.2013 № 03-07-15/8473).
Почему вам не выдали счет-фактуру? Это розница была? Ваш покупатель не является плательщиком НДС? Или что-то другое.
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
11 декабря 2014 в 16:02
Цитата (Kamushek):Документ формирование книги покупок выложите. И движение этого документа. 
У вас реализация - какая дата, а возврат - какой датой? Одним периодом.
Реализация точно была с НДС? И счет-фактура была?
Смысл выкладки, пока не автор не поставит "галочку" во вкладке предъявлен сч-фактура, этот документ не попадет в книгу покупок.
Kamushek  125 807 баллов
11 декабря 2014 в 16:15
Цитата (Kalitwa):
Цитата (Kamushek):Документ формирование книги покупок выложите. И движение этого документа. 
У вас реализация - какая дата, а возврат - какой датой? Одним периодом.
Реализация точно была с НДС? И счет-фактура была?
Смысл выкладки, пока не автор не поставит "галочку" во вкладке предъявлен сч-фактура, этот документ не попадет в книгу покупок.
А вы про какую выкладку?
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
11 декабря 2014 в 16:31
Цитата (Kamushek):
Цитата (Kalitwa):
Цитата (Kamushek):Документ формирование книги покупок выложите. И движение этого документа. 
У вас реализация - какая дата, а возврат - какой датой? Одним периодом.
Реализация точно была с НДС? И счет-фактура была?
Смысл выкладки, пока не автор не поставит "галочку" во вкладке предъявлен сч-фактура, этот документ не попадет в книгу покупок.
А вы про какую выкладку?
До правки вашего сообщения. вы просили выложить образец
11 декабря 2014 в 16:33
Цитата (Kalitwa):
Цитата (Kamushek):Документ формирование книги покупок выложите. И движение этого документа. 
У вас реализация - какая дата, а возврат - какой датой? Одним периодом.
Реализация точно была с НДС? И счет-фактура была?
Смысл выкладки, пока не автор не поставит "галочку" во вкладке предъявлен сч-фактура, этот документ не попадет в книгу покупок.
Спасибо за попытки помочь, но я же все написала в первом посте. Покупатель плательщик НДС, но возвращает бракованный товар , купленный в другом периоде, поэтому не выставляет счет-фактуру, а делает только накладную на возврат. Именно поэтому я делаю возврат без счета-фактуры (галку не ставлю) и корректировку реализации, частичную, только НДС. И тут возникает проблема, не закрывается 19.09.Кстати, когда возврат был от упращенцев без ндсных, все прекрасно закрылось, но там задействована бух. справка. Вот думаю, может и здесь бух справкой откорректировать и не мучаться?
Kamushek  125 807 баллов
11 декабря 2014 в 16:39
Цитата (Kalitwa):
Цитата (Kamushek):
Цитата (Kalitwa):
Цитата (Kamushek):Документ формирование книги покупок выложите. И движение этого документа. 
У вас реализация - какая дата, а возврат - какой датой? Одним периодом.
Реализация точно была с НДС? И счет-фактура была?
Смысл выкладки, пока не автор не поставит "галочку" во вкладке предъявлен сч-фактура, этот документ не попадет в книгу покупок.
А вы про какую выкладку?
До правки вашего сообщения. вы просили выложить образец
Я вас точно ничего не просила.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер