Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение справки 2-НДФЛ в 1С Предприятие 8.3 (8.3.5.1248)

Черный Бух (автор вопроса)  16 баллов, г. Москва
12 декабря 2014 в 16:17
Помогите пожалуйста,первый раз сталкиваюсь! Сотрудник попросил 2 ндфл, не могу знать правильно ли я заполонил. оклад=11 000р, 3ое детей,работает  с 01.08.14 по сегодняшний день.  А именно меня интересует в п.5 всё ли правильно отражено?
5.1 Общая сума дохода =44000р.
5.2 Налоговая база=20800р.
5.3.Сумма налога исчисленная=2704р
5.4.Сумма налога удержанная=0
5.5.Сумма налога перечисленная=0
5.6.Сумма налога,излишне удержанная налоговым агентом=0
5.7.Сумма налога, не удержанная налоговым агентом =2704р
 Если что-то не так,помогите пожалуйста исправить.
Kamushek  125 938 баллов
12 декабря 2014 в 16:20
Добрый день!
Программа у вас какая? Про платформу мы поняли, что одна из последних.
Ольга Матвеева Модератор
12 декабря 2014 в 16:24
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Черный Бух (автор вопроса)  16 баллов, г. Москва
12 декабря 2014 в 16:36
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Программа у вас какая? Про платформу мы поняли, что одна из последних.
Бухгалтерия предприятия (базовая) ред.3(1с предприятие)
Kamushek  125 938 баллов
12 декабря 2014 в 16:43
Если речь идет о четырех месяца, с окладом 11000, то похоже на правду.
11000 - 1400-1400-3000=5200 * 13% = 676 - это за месяц

5.1 11000*4=44000
5.2 5200*4= 20800
5.3 676*4 = 2704

А далее...
Вы зарплату выплачивали? Документ Ведомость делали? НДФЛ перечисляли?
Если выплачивали зарплату, то в день выплаты надо перечислять НДФЛ.
Черный Бух (автор вопроса)  16 баллов, г. Москва
12 декабря 2014 в 16:50
Цитата (Kamushek):Если речь идет о четырех месяца, с окладом 11000, то похоже на правду.
11000 - 1400-1400-3000=5200 * 13% = 676 - это за месяц

5.1 11000*4=44000
5.2 5200*4= 20800
5.3 676*4 = 2704

А далее...
Вы зарплату выплачивали? Документ Ведомость делали? НДФЛ перечисляли?
Если выплачивали зарплату, то в день выплаты надо перечислять НДФЛ.
з/п перечислял,с р/сч предприятия нфдл тоже, ведомость никакую не делал.
Kamushek  125 938 баллов
12 декабря 2014 в 17:07
Цитата:Черный Бух

з/п перечислял,с р/сч предприятия нфдл тоже, ведомость никакую не делал.
Чтобы получать отчетность надо вести учет согласно методике предложенной разработчиком программы.
НДФЛ удержанный заполняется - только тогда когда вы делаете ведомость на выплату зарплаты.
НДФЛ перечисленный определяется по удержанному НДФЛу.
Черный Бух (автор вопроса)  16 баллов, г. Москва
12 декабря 2014 в 17:27
Цитата (Kamushek):
Цитата:Черный Бух

з/п перечислял,с р/сч предприятия нфдл тоже, ведомость никакую не делал.
Чтобы получать отчетность надо вести учет согласно методике предложенной разработчиком программы.
НДФЛ удержанный заполняется - только тогда когда вы делаете ведомость на выплату зарплаты.
НДФЛ перечисленный определяется по удержанному НДФЛу.
Спасибо,Вам! Вы мне помогли*
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер