Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление ошибок при сдаче корректирующей декларации по форме 12 по переходящим остаткам

14 декабря 2014 в 23:28
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в нашей ситуации и исправить ошибки при сдаче корректирующей декларации за 3 квартал 2014 года.
Организация  имеет два магазина (подразделения). В первичной декларации по форме №12 за 3 квартал 2014 были допущены ошибки по объемам (расхождение с поставщиками) и не верно было указано кпп производителей пива. После чего была сформирована уточняющая декларация. При ее отправке возникла ошибка - неправильно указано кпп обособленного подразделения нашей организации (поясняю - КПП на второй магазин мы получили, но внести измененный реквизиты в программу Декларант-Алко забыли). Далее внесли изменения в реквизиты нашей организации в программе, заново сформировали уточненную декларацию, отправили ее. Нам пришел протокол обработки с ошибками, где переходящие остатки по нашим кпп не совпадают. Что нам нужно исправить, будем благодарны за оказанную помощь.
Прилагаем файл с ошибками и декларации за 2 и 3 квартал 2014 года.

С уважением,
Ирина
Магазин Алко  14 141 балл
15 декабря 2014 в 09:01
Здравствуйте!
В протоколе указаны другие декларации, чем Вы прислали, отличаются имена файлов и дата формирования этих файлов. В протоколе указаны такие имена деклараций: Файл R2_5803016590_094_04122014_BF29D461-19EA-43AA-AAAE-534C0B0F08BF.XML и R2_5803016590_064_18072014_0D248967-49FF-49B0-96D9-21094CE4FCBE.XML , а в тех декларациях, которые Вы прислали, нет ошибок.
Если судить только по протоколу, то можно предположить, что у Вас расхождение между кварталами возникло по причине разных КПП подразделения магазин "Нур".
Во втором квартале в декларации, которая находится в базе РАР у этого подразделения КПП=580301001, а в третьем квартале КПП=580345001.
думаю, что можно так оставить, если в база РАР у Вас сейчас те декларации, которые указаны в протоколе, т.к. сверка остатков между кварталами пока является дополнительной проверкой, которая не влияет на факт приема декларации. Если не идут остатки по понятным причинам(смена КПП или названия), то в случае вопросов к вам контролирующих органов Вы сможете показать документы и объяснить почему у Вас не идут остатки.В данном случае остатки не идут из-за смены КПП подразделения магазин "Нур"
16 декабря 2014 в 22:39
Спасибо большое за оперативный ответ. Файлы с декларациями действительно не те, т.к. я отправляю в РАР декларацию не сама, а через бух.фирму, и изначальные декларации (указанные в протоколе) у меня попросту нет,а прикрепленные декларации в моем предыдущем сообщении сформированы для того чтобы Вам была понятна наша ситуация. Еще раз благодарю за ответ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер