Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректирующая декларация по налогу на прибыль

15 декабря 2014 в 12:58
Добрый день.
В декларации по налогу на прибыль за полугодие 2014 г. обнаружила ошибку занижен доход, соответственно я переделываю декларацию за данный период и пересчитываю налог на прибыль и авансовые платежи за 3 квартал.

сумма налога исчисленного
первичная декларация корректирующая декларация
ФБ - 2 556,00    ФБ - 3 910,00
субъект РФ - 23 006,00  субъект РФ - 35 194,00

На основании корректирующей декларации я доплачиваю налог на прибыль за 2 кв 2014: в ФБ - 1 354,00 (3910-2556) и в субъект РФ - 12 188,00 (35194-23006).

сумма ежемесячного авансового платежа
первичная декларация корректирующая декларация
ФБ - 852,00      ФБ - 1 303,00
субъект РФ - 7 669,00  субъект РФ - 11 731,00

Разницу по авансовым платежам я тоже должна доплатить за 3 квартал: в ФБ - 1 354,00; субъект РФ - 12 188,00?
юлия79  215 184 балла, г. Омск
16 декабря 2014 в 10:32
Добрый день!
Это приведены данные из декларации за 9 мес.?

Сумма налога исчисленного это данные по стр. 190,200?

Сумма ежемесячного ав.платежа- это данные по стр.300,310?

 Если да,то ав.платеж за месяц(октябрь,ноябрь,декабрь) составлял по 852/3=284 руб,теперь 1303/3=434 за октябрь,ноябрь и 435 декабрь.По сроку за октябрь и ноябрь вы уже заплатили 284*2,а должны 434*2,т.е. доплатить нужно 434*2-284*2=300 руб.
Другой бюджет посчитайте аналогично.
17 декабря 2014 в 15:33
Добрый день.
Это данные из декларации за полугодие 2014 г.

Я доплачиваю авансовые платежи за 3 квартал (согласно сданной корректировочной декларации) и налог на прибыль за 2 квартал 2014 г., и корректировку сдаю за 3 мес, т.к. изменяться стр. 220 и стр. 230 Лист 02 (расчета налога на прибыль).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер