Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Списание первоначальной стоимости проданного ОС

Танюшка78 (автор вопроса)  59 баллов, г. Ростов на Дону
15 декабря 2014 в 16:27
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ООО на УСН продало полностью проамортизированный автомобиль физ. лицу. Продажу оформила через "Передачу ОС", проводка в этом документе Дт 62 Кт 91.  А какой операцией списать первоначальную стоимость проданного ОС и амортизацию. Работаю в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80), редакция  2.0 (2.0.57.7)
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
16 декабря 2014 в 14:03
Добрый день!
Ваш документ "Передача ОС" должен был сделать как минимум три проводки:
Дт 62.01  Кт 91.01 на сумму выручки от продажи
Дт 02.01 Кт 01.09 на сумму накопленной амортизации на счете 02
Дт 01.09 Кт 01.01 на первоначальную стоимость ОС

Проверьте правильность заполнения документа "Передача ОС", убедитесь что в поле "Событие" выбрано событие с видом "Передача". Если проблема не уйдет, выложите скриншот документа, его проводок, ОСВ по счетам 01 и 02 с отбором по этому ОС
Танюшка78 (автор вопроса)  59 баллов, г. Ростов на Дону
16 декабря 2014 в 14:51
Событие выбрано передача, проводка в этом документе только Дт 62.01    КТ 91.01 на сумму реализации.
Прикреплен 1 файл:
вопрос.doc
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
16 декабря 2014 в 14:54
А Вы к моменту выгрузки ОСВ уже руками сделали операцию по закрытию счетов 01 и 02? Может стоит пометить на удаление эту операцию и еще разок провести документ передачи ОС? Программа этот механизм вообще всегда правильно отрабатывала (по списанию стоимости и амортизации)
Танюшка78 (автор вопроса)  59 баллов, г. Ростов на Дону
16 декабря 2014 в 15:09
Я еще не делала операцию по закрытию 01 и 02.
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
16 декабря 2014 в 15:19
Но у Вас в ОСВ нет остатков на счетах 01 и 02, и по субсчету 01.09 не сделано движений - значит была какая-то ручная операция. Выложите карточку счета 01 и 02, а может в процессе выкладывания и сами поймете, что не так.
Танюшка78 (автор вопроса)  59 баллов, г. Ростов на Дону
16 декабря 2014 в 15:55
Спасибо большое! Уже все нашла, просто проводки по закрытию  01 и 02 находятся в "документе подготовки".
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер