Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС предъявленный в 1С 8.2

16 декабря 2014 в 22:06
Здравствуйте!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.54.2)

Организация осуществляет реализацию на экспорт.

Поступили товары, которые используются для производства продукции на экспорт. В регистре НДС предъявленный появилась запись приход. Формированием книги покупок расход на всю сумму. Это в 1 квартале.
Во 2 квартале была реализация на экспорт. По одной реализации подтверждение получено в 2 квартале, по второй в 3 квартале.

Во 2 квартале делаю восстановление НДС. В регистре НДС предъявленный восстанавливается не вся сумма.
Формирую документ "Распределение НДС по косвенным расходам". По вышеуказанному поступлению НДС распределился на обе реализации на экспорт. В ОСВ по 19 счету появились проводки Д 19.07 К 19.03. Во 2 квартале формирую запись книги покупок и документ по первой реализации делает проводку Д 68 К 19.07.

Во 3 квартале получено подтверждение по второй реализации. Формирую записи книги покупок в 3 квартале, а вышеуказанное поступление не попадает в документ и соответственно проводка Д 68 К 19.07 по второй реализации не делается. Почему? Помогите, пожалуйста.
Алена Светлая Консультант
17 декабря 2014 в 22:47
Добрый вечер!
Готового ответа нет.
Думаю, вам проще проанализировать ситуацию в своей базе, имея наглядные записи в регистрах. Я их не вижу, ваших слов не достаточно.

Предлагаю вам заглянуть в пару тем. 
Отражение распределения НДС при экспорте на специальном счете учета 
Декларация по НДС при экспорте в 1С

Конфигурация КА8 ред.1.1, по которой было обсуждение, в большей степени. чем Бухгалтерия 2.0, похожа на вашу.
Но всё равно, регламентные операции по НДС во всех конфигурациях фирмы 1с на платформе 8.2, имеющих бух.учет, одинаковы.

Ознакомьтесь с темами, пож-та.
Может, найдёте какой-нибудь недочет у себя. Или пропущенную реглам.операцию по НДС.
18 декабря 2014 в 13:07
Спасибо!

А в документ "Восстановление НДС" из регистра "НДС предявленный суммы попадают? У меня в одной строке стоит просто сумма без каких-либо других начений.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
21 декабря 2014 в 21:36
Здравствуйте!
Цитата (EvG_GG):Спасибо!

А в документ "Восстановление НДС" из регистра "НДС предявленный суммы попадают? У меня в одной строке стоит просто сумма без каких-либо других начений.
Документ "Восстановление НДС"  формирует записи с событием "Восстановлен НДС" в зависимости от выбора в поле "отразить восстановление" : либо в регистре "НДС покупки" , либо в регистре "НДС продажи".
А в бухгалтерском учете - записи по дебету счета 19 "НДС по приобретенным ценностям", соответствующих субсчетов, и кредиту счета 68.02 "Налог на добавленную стоимость" на сумму НДС, восстановленную к уплате в бюджет.
Как описано в справке, док-т имеет отношение к восстановлению НДС при экспортных операциях (по ст.0%).

При отражении операций во втором кв-ле НДС при подтверждении экспорта восстановился с помощью док-та "Распределение НДС косвенных расходов". А в 3-ем кв-ле вы вносили такой документ? после подтверждения в 3-ем кв-ле экспорта по второй реализации (из 2-го кв-ла)?..
Вы проверяли, с самими сформированные регистрами по НДС ко второму документу "Реализация товаров и услуг" по экспорту сформировался регистр "НДС по реализации 0%" и ""НДС предъявленный, реализация 0%"?
Для формирования движений по регистрам НДС не забывайте запускать обработку "Проведение документов по регистрам НДС".
Мария Ларичева Главный модератор
12 января 2015 в 18:10
Добрый день.
Тема открыта по просьбе автора.
13 января 2015 в 08:42
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Цитата (EvG_GG):Спасибо!

А в документ "Восстановление НДС" из регистра "НДС предявленный суммы попадают? У меня в одной строке стоит просто сумма без каких-либо других начений.
Документ "Восстановление НДС"  формирует записи с событием "Восстановлен НДС" в зависимости от выбора в поле "отразить восстановление" : либо в регистре "НДС покупки" , либо в регистре "НДС продажи".
А в бухгалтерском учете - записи по дебету счета 19 "НДС по приобретенным ценностям", соответствующих субсчетов, и кредиту счета 68.02 "Налог на добавленную стоимость" на сумму НДС, восстановленную к уплате в бюджет.
Как описано в справке, док-т имеет отношение к восстановлению НДС при экспортных операциях (по ст.0%).

При отражении операций во втором кв-ле НДС при подтверждении экспорта восстановился с помощью док-та "Распределение НДС косвенных расходов". А в 3-ем кв-ле вы вносили такой документ? после подтверждения в 3-ем кв-ле экспорта по второй реализации (из 2-го кв-ла)?..
Вы проверяли, с самими сформированные регистрами по НДС ко второму документу "Реализация товаров и услуг" по экспорту сформировался регистр "НДС по реализации 0%" и ""НДС предъявленный, реализация 0%"?
Для формирования движений по регистрам НДС не забывайте запускать обработку "Проведение документов по регистрам НДС".
Доброе утро!

Спасибо за ответ.
В 3-м квартале документ восстановления НДс сделала.
Все необходимые документы попали. Но еще есть одна строка с пустым значением, где указана сумма без НДС 0,1 руб и вид ценности "материалы", а контрагент, счет-фактура не указана. Как эту ошибку исправить? Как ее найти? В регистре НДс предъявленный сделала всевозможные отборы, но эту сумму не могу найти откуда она берется.
Подскажите как найти ошибку?

Заранее спасибо.
Алена Светлая Консультант
13 января 2015 в 11:58
Цитата (EvG_GG):В 3-м квартале документ восстановления НДс сделала.
Все необходимые документы попали. Но еще есть одна строка с пустым значением, где указана сумма без НДС 0,1 руб и вид ценности "материалы", а контрагент, счет-фактура не указана. Как эту ошибку исправить? Как ее найти? В регистре НДс предъявленный сделала всевозможные отборы, но эту сумму не могу найти откуда она берется.
Подскажите как найти ошибку? Заранее спасибо.
Про выделенное синим.., не поняла вас: где это "есть"? в отчете? в книге продаж? Может, недочет тянется из док-та "Распределение НДС по косвенным расходам"? 
Сложно, не видя базы и регистров в ней, догадываться об ошибках. Счета-фактуры все выписаны? проверяли?
(Сами-то понимаете, имеет ли какой-то смысл база - сумма без НДС - 0.1руб?..А? или нет в этом значении суммы никакого смысла?)
13 января 2015 в 13:13
"Выделенное синим" - в документе "Восстановление НДС".
Эта сумма появилась в третьем квартале, и с каждым месяцем она увеличивается. Если в конце сентября формирую документ "Восстановление НДС" то сумма - 0,1 руб. Если в конце декабря формирую "Восстановление НДС" то уже сумма 0,4 руб.
13 января 2015 в 14:01
Разобрадась!
В документ "Восстановление НДС" эта сумма попадает из регистра "НДС предъявленный, реализация 0%", а в этот регистр запись сделана документом "Расчет НДС по продукции".
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер