Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по НДС при отсутствии деятельности

18 декабря 2014 в 11:31
Добрый день! подскажите пожалуйста!! во втором квартале была деятельность, работали по договору( оптовая продажа продуктов) рассчитали НДС оплатили , отчитались. договор закончился тоже во втором квартале.За третий квартал подала декларацию нулевую, налоговая пишет что занижение налоговой базы по сравнению с деклараций по прибыли, хотя там тоже все осталось без изменений начислений никаких не было. подскажите как правильно заполнить декларацию по ндс? Очень очень нужна помощь !спасибо
Анатолий222  17 баллов, г. Москва
18 декабря 2014 в 13:46
Добрый день! Посмотрите декларацию по прибыли (реализация 1 кв..., 1кв+2кв=1 п/г,  1+2+3 кв = 9 мес) и сравните ее с декларацией по НДС (1 кв, 2 кв, 3 кв). В Вашем случае, доходы от реализации в  декларации по прибыли за 9 месяцев должны равняться  1 п/г. А еще можно написать в налоговую письмо с объяснениями и расчетами, главное самому быть уверенным в цифрах.
18 декабря 2014 в 14:39
Цитата (Анатолий222):Добрый день! Посмотрите декларацию по прибыли (реализация 1 кв..., 1кв+2кв=1 п/г,  1+2+3 кв = 9 мес) и сравните ее с декларацией по НДС (1 кв, 2 кв, 3 кв). В Вашем случае, доходы от реализации в  декларации по прибыли за 9 месяцев должны равняться  1 п/г. А еще можно написать в налоговую письмо с объяснениями и расчетами, главное самому быть уверенным в цифрах.
По прибыли у меня все совпадает а с НДС непонятки. Какие показатели в этих 2х декларациях должны совпадать. налоговая пишет что по отношению к декларации по прибыли идет занижение базы для НДС. отчитвались за один квартал вот показатели:
НДС декларация:
раздел 3 стр.10 гр.3=35653
                 стр.10 гр.5=6418
                 стр.20 гр.3=3434671
                  стр.20 гр.5=34367
строка 120=40785
строка 130=34155

Прибыль декларация:
лист02
стр10=420109
стр30=385237
Может я что то не правильно делаю, просто делаю первый раз,подскажите что не так
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер