Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Декларация по прибыли обособленного подразделения: отражение в 1С КОРП

24 декабря 2014 в 12:59
Здравствуйте! Работаем в базе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248).
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.63.4).
Ситуация следующая: ООО на ТСНО оказывает услуги и занимается перепродажей. Обособленное подразделение (Филиал, на отдельном балансе, со своим р/сч., нет основных средств на балансе) открылось в другом субъекте РФ. Деятельности как таковой не было, но зарплата сотрудникам начислялась. При формировании Декларации по налогу на прибыль за отчетный период по обособленному подразделению (при выборе "По месту нахождения обособленного подразделения российской организации") она остается незаполненной (Прил. 5 к листу 02 - налоговая база, доля распределения автоматически не заполняются) Это неверно, ведь выручка должна распределяться пропорционально оплате труда. Даже если деятельности не было в филиале, заработная плата начислялась и значит прибыль согласно доле распределения нужно платить в субъект РФ. Где в 1 С можно проверить настройки, чтобы Декларация по обособленному подразделению заполнялась корректно? Очень жду ответа, спасибо!
Алена Светлая Консультант
29 декабря 2014 в 13:22
Добрый день!
Цитата (Бухгалтер___):Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.63.4).
.........
ООО на ТСНО оказывает услуги и занимается перепродажей. Обособленное подразделение (Филиал, на отдельном балансе, со своим р/сч., нет основных средств на балансе) открылось в другом субъекте РФ. Деятельности как таковой не было, но зарплата сотрудникам начислялась. При формировании Декларации по налогу на прибыль за отчетный период по обособленному подразделению (при выборе "По месту нахождения обособленного подразделения российской организации") она остается незаполненной (Прил. 5 к листу 02 - налоговая база, доля распределения автоматически не заполняются) Это неверно, ведь выручка должна распределяться пропорционально оплате труда. Даже если деятельности не было в филиале, заработная плата начислялась и значит прибыль согласно доле распределения нужно платить в субъект РФ. Где в 1 С можно проверить настройки, чтобы Декларация по обособленному подразделению заполнялась корректно? 
Если ваше обособленное подразделение - филиал введено в базе КОРП как отдельная организация, но установлено, что оно подчинено головной организации, и до сих пор вы по нему вели учет и производили закрытие месяцев в регламентированном порядке, то особые прочие настройки уже, думаю, не нужно перепроверять или переустанавливать. Пожалуй, только нужно внимательно рассмотреть проводки в ежемесячной рег.операции "Расчет налога на прибыль", в которых и должно происходить распределение налога на прибыль. Как я понимаю, сама прибыль для н/о и распределения у вас есть... Думаю
29 декабря 2014 в 16:26
Здравствуйте! Ранее учет вели в базе 1 С 8.3 Бухгалтерия Проф. Филиал был открыт, но сотрудников не было, основных средств тоже, поэтому прибыли платили только по месту нахождения головной организации. С 01.07.14 г. учет стали вести в базе Версии Корп. Перенесли начальные остатки по головной организации (по филиалу не было движений). И как раз в 3 кв. начали начислять зарплату сотрудникам филиала. Прибыль была только по головной организации, по филиалу никаких движений не было, однако зарплата начислялась. А независимо от наличия прибыли по филиалу, прибыль распределяется пропорционально з/п сотрудников, поэтому пусть филиал и не вел деятельность, часть прибыли придется платить по местонахождению филиала. В 1 С Корп автоматически доля распределения не определяется, Декларация по филиалу не формируется. Филиал введен в базе КОРП как отдельная организация, установлено, что оно подчинено головной организации.
Алена Светлая Консультант
30 декабря 2014 в 01:25
Цитата (Бухгалтер___):С 01.07.14 г. учет стали вести в базе Версии Корп. Перенесли начальные остатки по головной организации (по филиалу не было движений). И как раз в 3 кв. начали начислять зарплату сотрудникам филиала. Прибыль была только по головной организации, по филиалу никаких движений не было, однако зарплата начислялась. А независимо от наличия прибыли по филиалу, прибыль распределяется пропорционально з/п сотрудников, поэтому пусть филиал и не вел деятельность, часть прибыли придется платить по местонахождению филиала. В 1 С Корп автоматически доля распределения не определяется, Декларация по филиалу не формируется. Филиал введен в базе КОРП как отдельная организация, установлено, что оно подчинено головной организации.
Вы повторили , по сути, то, что уже писали выше. Это понятно.
Однако не понятно, знакомы ли вы с методикой закрытия месяцев именно в КОРП? когда нужно проводить рег.операции блоками в определенном порядке: по голове, по филиалу и по общей структуре (гол+обособ. подразделения)?

А также не понятно, как отработала ежемесячная рег.операция "Расчет налога на прибыль", когда в поле "организация" выбирается "Имя.орг.(головы)+  обособленные подразделения" (совместная спец.единица для учета и распределения).А? 
В результате проведения рег.операции "Расчет налога на прибыль"  помимо проводок есть закладка, на которой фиксируется расчетный процент распределения НП по голове и филиалам (%распределения и показатели "расходы по оплате труда" и "стоимость амортизируемого имущ-ва).
Что там у вас? И разобрались ли вы с закрытием месяца в КОРП?.. Оно несколько иное, чем в БП8 ПРОФ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер