Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расхождение бухгалтерских данных и данных отчета 4-ФСС

29 декабря 2014 в 05:20
Здравствуйте! на нашем предприятии до 2013г бу не велся, когда появилась обящанность его вести мы собрали справки со всех фондов для того чтобы поставить остатки, к сожалению перепутали дт и кт в счете 69,01 и 69,11. У нас по справке переплата по взносам по несч.случаям, а мы поставили сумму в кт, на социальное страхование тоже самое, только наоборот по справке задолженность, а мы ставили в дт 69,01. Прошел год как все сдали, только сейчас обнаружили что в отчете фсс  стоит другая сумма, как исправить эту ошибку, в отчете у нас правильно, нужно как-то изменить данные бу. подскажите пожалуйста какими проводками? заранее спасибо
НКК Консультант
29 декабря 2014 в 17:59
Цитата (даринf22):Здравствуйте! на нашем предприятии до 2013г бу не велся, когда появилась обящанность его вести мы собрали справки со всех фондов для того чтобы поставить остатки, к сожалению перепутали дт и кт в счете 69,01 и 69,11. У нас по справке переплата по взносам по несч.случаям, а мы поставили сумму в кт, на социальное страхование тоже самое, только наоборот по справке задолженность, а мы ставили в дт 69,01. Прошел год как все сдали, только сейчас обнаружили что в отчете фсс  стоит другая сумма, как исправить эту ошибку, в отчете у нас правильно, нужно как-то изменить данные бу. подскажите пожалуйста какими проводками? заранее спасибо
Добрый вечер!

Проще всего сторнировать ранее неверно разнесенные суммы и в текущем периоде отразить данные суммы верными проводками, тогда у Вас в учете появятся верные сальдо.

Либо списать неверные сальдо на счет 91, отразив верные сальдо также в корреспонденции со счетом 91 (п. 14 ПБУ 22/2010).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер