Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Анализ учета по НДС в 1С 8.3

29 декабря 2014 в 20:33
Добрый день! 
Компания (ООО) работает на ОСНО, 1С предприятие 8.3.5.1248.
В сентябре 2014г. выставлен счет, акт и счет-фактура на оказанные услуги (3000 руб., в т.ч. ндс 457,63). Оплата произведена заказчиком полностью в октябре 2014.
При просмотре "Отчета по НДС" за 4 кв ("анализ учета НДС") формируется в "Авансы полученные" сумма этого выставленного НДС 457,63, т.е. программа "ругается" якобы на "не выставленный счет-фактура на полученный аванс" и что этот ндс "не отражен в книге продаж". Проверила, все есть! Не могу понять, почему? Есть аналогичные проводки, где никакого с-ф на аванс программа не просит. Помогите разобраться!
Спасибо заранее!
Олеся Селезнева Модератор
29 декабря 2014 в 20:58
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Kamushek  124 869 баллов
29 декабря 2014 в 21:50
Цитата (Панорама):Добрый день! 
Компания (ООО) работает на ОСНО, 1С предприятие 8.3.5.1248.
В сентябре 2014г. выставлен счет, акт и счет-фактура на оказанные услуги (3000 руб., в т.ч. ндс 457,63). Оплата произведена заказчиком полностью в октябре 2014.
При просмотре "Отчета по НДС" за 4 кв ("анализ учета НДС") формируется в "Авансы полученные" сумма этого выставленного НДС 457,63, т.е. программа "ругается" якобы на "не выставленный счет-фактура на полученный аванс" и что этот ндс "не отражен в книге продаж". Проверила, все есть! Не могу понять, почему? Есть аналогичные проводки, где никакого с-ф на аванс программа не просит. Помогите разобраться!
Спасибо заранее!

Добрый день!

Я правильно вас поняла? Сначала было оказание услуг, а потом в октябре оплата. И программа при этом говорит, что оплата - это аванс?

Проверьте оплату:
-  взаиморасчеты - автоматически?
-  какой счет автоматически подставлен? 62.01 или 62.02?
- Если на первый вопрос ответ - да, а на второй 62.02 - проверяйте контрагента и договор. Программа не нашла связи между оказанными услугами и оплатой.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
30 декабря 2014 в 09:57
Kamushek, спасибо!
Проверила все проводки еще раз. Все правильно.
Просто перепровела все документы с сентября и все получилось!
СПАСИБО!
Kamushek  124 869 баллов
30 декабря 2014 в 10:20
Цитата (Панорама):Kamushek, спасибо!
Проверила все проводки еще раз. Все правильно.
Просто перепровела все документы с сентября и все получилось!
СПАСИБО!
Перепроведение - это первое, что нужно делать в случаях:
формирования/просмота акта взаиморасчетов
регламентных операций по НДС
закрытие месяца
регламентированных отчетов
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер