Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС в книге продаж больше чем НДС по Кт 68 счета

13 января 2015 в 20:03
Добрый день!
По Анализу счета по Кт 68.02  и в книге продаж НДС отличается на 30т.р. в большую сторону. В чем может быть ошибка?
Сч. 90.03 проверила, все верно. НДС с авансов начислен правильно. Восстановлен тоже правильно. В анализе счета 68.02  исчисленный НДС верен. Формирую книгу продаж- разница на 30т.р. больше....Думаю Как будто в книгу продаж что-то еще попадает? Построчно книгу продаж сверять ?Плачу Подскажите пожалуйста, как проверить.
НКК Консультант
14 января 2015 в 10:38
Цитата (Татьяна ВМ):Добрый день!
По Анализу счета по Кт 68.02  и в книге продаж НДС отличается на 30т.р. в большую сторону. В чем может быть ошибка?
Сч. 90.03 проверила, все верно. НДС с авансов начислен правильно. Восстановлен тоже правильно. В анализе счета 68.02  исчисленный НДС верен. Формирую книгу продаж- разница на 30т.р. больше....Думаю Как будто в книгу продаж что-то еще попадает? Построчно книгу продаж сверять ?Плачу Подскажите пожалуйста, как проверить.
Добрый день!

Не вижу вариантов, кроме как детальной сверки каждой записи в книге продаж с каждой записью в бухгалтерском регистре по счету 68.02.
Но, прежде всего, я бы пробежася по записям книги продаж в поисках одной записи (счет-фактуры) на 30 000 руб. Если она есть, то наверняка дело именно в ней.
14 января 2015 в 11:21
Так и сделала. Вот что произошло:  задвоилась одна счет-фактура на реализацию. Не пойму, как это могло произойти? С/ч под одним и тем же номером. И к этой счет/фактуре каким то образом были подвязаны две оплаты.У нас оплаты подвязываются  только к авансовым сч/ф. И стояла галочка "выставлен".  Может из-за этого?  Есть предположения, почему так произошло?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
НКК Консультант
14 января 2015 в 15:26
Цитата (Татьяна ВМ):Так и сделала. Вот что произошло:  задвоилась одна счет-фактура на реализацию. Не пойму, как это могло произойти? С/ч под одним и тем же номером. И к этой счет/фактуре каким то образом были подвязаны две оплаты.У нас оплаты подвязываются  только к авансовым сч/ф. И стояла галочка "выставлен".  Может из-за этого?  Есть предположения, почему так произошло?
Добрый день!

Думаю, в этом вопросе должен разбираться специалист, занимающийся сопровождением применяемой Вами программы автоматизации учета.
Но причину выяснить нужно, чтобы данная ситуация не повторилась.
14 января 2015 в 17:02
Спасибо большое!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер