Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как составить уточненный счет-фактуру?

20 января 2015 в 04:06
Добрый день.Подскажите пожалуйста, вот только сейчас обнаружила ошибку в феврале месяце 2014 года выставляла счет фактуру на предварительную оплату, был получен аванс, в налоговой декларации за первый квартал указала что была получена частичная оплата, в апреле месяце производим отгрузку и выписываем счет фактуру полностью, не уменьшая на то что был получен аванс, и декларации за 2 квартал указываю ндс как в счет фактуре. Подскажите нужно было сделать счет фактуру на разницу и как это все указать, и можно ли это сделать сейчас. Спасибо
юлия79  214 556 баллов, г. Омск
21 января 2015 в 08:26
Добрый день!

Цитата (ТИХ):Добрый день.Подскажите пожалуйста, вот только сейчас обнаружила ошибку в феврале месяце 2014 года выставляла счет фактуру на предварительную оплату, был получен аванс, в налоговой декларации за первый квартал указала что была получена частичная оплата, в апреле месяце производим отгрузку и выписываем счет фактуру полностью, не уменьшая на то что был получен аванс, и декларации за 2 квартал указываю ндс как в счет фактуре. Подскажите нужно было сделать счет фактуру на разницу и как это все указать, и можно ли это сделать сейчас. Спасибо
При поступлении аванса(н-р,5000 р(в т. ч. 750 НДС-это условно) в феврале  вы выписали счет-фактуру на аванс,отразили в книге продаж. Все верно.
При реализации в апреле на 5000,вы  выписываете счет-фактуру(реализация) на 5000 р и отражаете в книге продаж,в книге покупок принимаете к вычету НДС с аванса (750 р).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер