Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

На каком субсчете учитывать резервы?

20 января 2015 в 11:23
Добрый день!

Вопрос заключается в следующем. 
В НУ 25 и 26 счета полностью считаются косвенными, движений по субсчетам 25.01 и 26.01 с видом учета "НУ" нет.
Но документом "Отражение зарплаты в регл.учете" начисляются резервы по отпускам:
в БУ проводка Дт 25.01 Кт 96, в НУ - Дт 25.01 (ВР) Кт 96 (ВР).
В то же самое время конфигурация "Комплексная автоматизация" учитывает на косвенных счетах 25.02 и 26.02.

Хотела бы спросить, на каком субсчете лучше учитывать ВР? и на что это в дальнейшем влияет? 

Работаем на отраслевом решении 1С:УСО ред.1.3 (1.3.57.2).
Алена Светлая Консультант
22 января 2015 в 12:38
Добрый день!
Цитата (Марина УСО):Добрый день!

Вопрос заключается в следующем. 
В НУ 25 и 26 счета полностью считаются косвенными, движений по субсчетам 25.01 и 26.01 с видом учета "НУ" нет.
Но документом "Отражение зарплаты в регл.учете" начисляются резервы по отпускам:
в БУ проводка Дт 25.01 Кт 96, в НУ - Дт 25.01 (ВР) Кт 96 (ВР).
В то же самое время конфигурация "Комплексная автоматизация" учитывает на косвенных счетах 25.02 и 26.02.

Хотела бы спросить, на каком субсчете лучше учитывать ВР? и на что это в дальнейшем влияет? 

Работаем на отраслевом решении 1С:УСО ред.1.3 (1.3.57.2).
В вашей конфигурации задано соответствие счетов НУ (налогового плана счетов) счетам БУ (бухгалтерского плана счетов). Ваша конфигурация, как и Комплексная 8, работает на двух планах счетов.
У меня нет возможности заглянуть сейчас в конфигурацию УСО, не помню тонкостей настроек вашей специализированной конфигурации.
Проверьте, пож-та, сами, каково соответствие по заинтересовавшим вас счетам.Думаю 

Если общее соответствие в настройке задано как: 25(БУ) -- 25.02(НУ), то значит в зарплатном блоке проделано  иное соответствие 25х счетов в разных учетах.
Появление на субсчете 25.01 ВР видимо и связано с тем, что общая настройка и настройка шаблонов проводок в части НУ (по субсчетам сч25) не идентичны.
На что влияет..? Логически, раз выявляются расхождения в БУ и НУ, то в декларации по НП данные по оплате труда (и возможно, взносам) должны отразиться в косвенных, а это и задумано (учетной политикой) в отношении 25счета. Т.е. криминала нет.

Проверьте, ОСВ по всем счетам. Отдельно в БУ и НУ. Попробуйте сами разобраться, нет ли незапланированных временных разниц и отложенных активов и обязательств.

На мой взгляд, правильнее было бы перенастроить соответствие между сч25(БУ) и 25.хх(НУ). Чтобы было полное единообразие по всем записям в учете в отношении субсчетов сч25 БУ/НУ. Молчу
Но тогда нужно будет перепроводить документы и перезакрывать месяца. И тут нужно понять, можете ли вы себе это позволить..?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер