Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование декларации по НДС в 1С

20 января 2015 в 14:21
Добрый день. ООО - общая налоговая система. Как оформить правильно в 1с (8.3.0) и отражать в декларации, если реализацию товара в состоялась 4 кв 2014, а оплату в другом 1 кв 2015 году Спасибо.
Kamushek  125 482 балла
20 января 2015 в 14:25
Добрый день!
А какая связь между оплатой товара и НДС? Реализация есть? Счет-фактуру выписали? НДС начислен. Уже много лет НДС по отгрузке...
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
20 января 2015 в 14:56
Цитата (Volokushina):Добрый день. ООО - общая налоговая система. Как оформить правильно в 1с (8.3.0) и отражать в декларации, если реализацию товара в состоялась 4 кв 2014, а оплату в другом 1 кв 2015 году Спасибо.

Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
21 января 2015 в 10:21
Цитата (Kamushek):Добрый день!
А какая связь между оплатой товара и НДС? Реализация есть? Счет-фактуру выписали? НДС начислен. Уже много лет НДС по отгрузке...
Налоговая инспекция проверяет НБ по НДС из банковской выписки за кв. НДС оплачиваем по отгрузке- следовательно отгрузка состоялась в 4 кв. Поступление на р\с будет осуществлена 1 кв 2015г. Вопрос: какие должны быть бух.проводки что бы НДС не задвоился. Как нужно грамотно оформить в 1с 8.3.0 (3.0.27.10)
Спасибо.
Kamushek  125 482 балла
21 января 2015 в 10:25
Цитата (Volokushina):Налоговая инспекция проверяет НБ по НДС из банковской выписки за кв. 
Это расшифруйте пожалуйста. Как они проверяют? Не по декларации по прибыли? Не по отчету о финансовых результатах? А по банковской выписке?
21 января 2015 в 10:55
Налоговая инспекция Налоговую базу по НДС проверяют(камеральная проверка) каждый квартал по банковской выписки. Если за кв поступило на р\с допустим 10 млн. руб. то ты должен с них уплатить НДС, даже если ты отгрузил на 8 млн.руб, остаток 2 млн. руб. пойдет как аванс  в декларации на 070 строку раздел 3 ( в счет предстоящих поставок товара). Я боюсь что сумму по НДС может за двоится, т.к. я ндс по отгрузке уплатила в 4 кв., а когда поступят ден. ср-ва на расчетный счет 1кв Налоговая служба потребует оплатить НДС. Как правильно в этом случаи сделать проводки.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер