Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сравнение строк в декларации по НДС и оборотно-сальдовой ведомости

21 января 2015 в 14:28
Доброго всем солнечного дня!
Просьба подсказать расшифровку строк декларации НДС, опираясь на ОСВ и книгу продаж/покупок:

010 
070 
130
150
200

Заранее спасибо!
Ольга__К  46 баллов
23 января 2015 в 15:37
Добрый день!

010 -  Налоговая база: К90.01 строка НУ ОСВ; Сумма НДС: Д90.03 строка НУ ОСВ (все СФ по реализации с НДС)
070 -  Налоговая база: К62.02 строка НУ ОСВ; Сумма НДС: Д76АВ строка НУ ОСВ (выставленные вами СФ на аванс покупателям)
130 – К19 (если все документы поступления включают НДС, то данную цифру можно проверить как К60.01*18/118) (сюда попадают все поступившие СФ по полученным товарам, услугам и пр. с НДС)
150 – К76ВА (проведенные СФ на аванс, выданные поставщиками)
200 – оборот по К76АВ (появляется, когда проведена реализация, по которой в предыдущих кварталах была выставлена вами СФ на аванс покупателям, т.е. был остаток по Д76АВ)
 
Надеюсь, ничего не напутала.
26 января 2015 в 10:25
Спасибо большое!!!Цветы
Буду проверять)))
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер