Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по НДС при списании просроченной кредиторской задолженности и получении прочих доходов

21 января 2015 в 17:30
Не могу никак правильно заполнить декларацию по НДС, насчет прибыли сомневаюсь.
1. Директор занял у своей же фирмы денег под %. Я включаю полученные фирмой % в прочий доход.
2. Контрагенты заплатили денег 3 года назад и ничего не купили, денег назад не просят. Списала образовавшуюся кредиторскую задолженность:
 Д-т 62.2       К-т 91.1   5000,00 (в т.ч. НДС)
Д-т 91.2        К-т 76 АВ     762,71 (сумма НДС с авансов полученных, зачет уплаченного НДС не делала)

Если сумму % по займу и просроченную кредиторку включаю в декларацию по налогу на прибыль и не указываю в декларации по НДС то СБИС ругается, что сумма дохода в декл.по приб. не равна суумме дохода в декл. по НДС.
Если % указываю на в разделе 7 декл. по НДС (код 1010292), то СБИС ругается что надо заполнить лист 05 декларации по прибыли (а эти % никакого отношения к ценным бумагам не имеют). Правда налоговая потом присылала в такой ситуации в прошлом квартале письмо с требованием подтвердить льготы, пришлось все им описывать, что льгот нет. При попытке включить просроч.кредиторку (код 1010800) в раздел 7 СБИС перестает ругаться на декл. по прибыли т.к. доходы сравнялись, но при проверке НДС выдает сложное соотношение, которое нарушено.

Помогите правильно заполнить декларацию по НДС и чтоб налоговая осталась довольна и ничего не присылала, а то директор при каждом письме сильно нервничает и начинает меня контролировать и экзаменовать, что при его уровне знаний в бухгалтерии меня достает.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
21 января 2015 в 18:00
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Александр Погребс Главный консультант
22 января 2015 в 15:43
Добрый день!

Вы всё делаете правильно.
Проценты, полученные по займам, отражаются в листе 7 декларации по НДС с кодом 1010292. Только этот код соответствует норме подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ, по которому проценты по займам не облагаются НДС.

Лист 05 декларации по прибыли относится только к ценным бумагам. Да и то ко всем, а только тем, которые не включены в другие листы...

Так что ругань СБИС совершенно напрасна. Это косяк не Ваш, а СБИС. Он немного перестарался... Хотя, это может быть и уже в налоговой стоит кривая программа...

Мой совет - обратитесь в техническую поддержку СБИСа. Каждый уважающий себя оператор электронного документооборота в любое время дня и ночи должен помогать своим клиентам...

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер