Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сальдо по счету 68.04.1 не совпадает с данными декларации по налогу на прибыль

22 января 2015 в 03:12
Добрый день.  Заполняю декларацию по налогу на прибыль, в 1С 8.2.  Применяем. ПБУ 18. Сумма налога в декларации в разы больше чем по оборотке по кт сч. 68,04,1. 

Я правильно понимаю что сумма налога в ОСВ по Кт 68 04 1 должна совпадать с суммой налога в декларации? 
В декларации сумма налога  строка 180     584611,00
а в расчете прибыли формируются проводки 
99.02.1-68.04.2    57877.00
68.04.2-68.04.1    57877.00
соответственно у меня большая переплата по 68,04,1

 Как исправить ошибку? Спасибо.
Ирина Ротнова Модератор
22 января 2015 в 08:19
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
23 января 2015 в 13:01
Здравствуйте!
Цитата (Tanyasan80):Добрый день.  Заполняю декларацию по налогу на прибыль, в 1С 8.2.  Применяем. ПБУ 18. Сумма налога в декларации в разы больше чем по оборотке по кт сч. 68,04,1. 

Я правильно понимаю что сумма налога в ОСВ по Кт 68 04 1 должна совпадать с суммой налога в декларации? 
В декларации сумма налога  строка 180     584611,00
а в расчете прибыли формируются проводки 
99.02.1-68.04.2    57877.00
68.04.2-68.04.1    57877.00
соответственно у меня большая переплата по 68,04,1
 Как исправить ошибку? Спасибо.
Да, если учет ведется без ошибок, то сумма по Декларации НП и сумма в бухучете по Кт 68.04.1 в разрезе бюджетов должны совпадать.
Но сказать вам, как исправить ошибку, в рамках форума проблематично.

Проверяйте помесячно. Если вы применяете ПБУ18/02, то вам в помощь отчеты: "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" , сама ОСВ по всем счетам в признаками учетов (БУ, НУ, ПР, ВР), "Экспресс-проверка" учета. Начните с последней.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
2 гостя
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер