Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировки и аванс не учитываются при формировании декларации НДС

M_axim (автор вопроса)  14 баллов, г. Краснодар
22 января 2015 в 11:53
Добрый день!
Использую:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.32)

При подготовке отчетности нашлись ошибки:

во втором кв. 2013 не весь НДС по приобретению был учтен.
во втором кв. 2014 наши ошибку в приходных документах

Когда выполняю Формирование книги покупок и не устанавливаю галочки напротив корректировок (сделал для исправления ошибки в поступлении), то данные попадают в книгу покупок и сумма НДС в декларации учитывает мои "переплаты", но доп. листы, конечно же не формируются.
Когда же устанавливаю галочки, указываю период, в котором допущена ошибка, доп листы формируются, но сумма к уплате считается в декларации без учета корректировок.

Как тут быть?

PS: Авансы из прошлого квартала должны попадать в главный лист?
Алена Светлая Консультант
23 января 2015 в 13:40
Добрый день!
Цитата (M_axim):Добрый день!
Использую:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.32)

При подготовке отчетности нашлись ошибки:
во втором кв. 2013 не весь НДС по приобретению был учтен.
во втором кв. 2014 наши ошибку в приходных документах

Когда выполняю Формирование книги покупок и не устанавливаю галочки напротив корректировок (сделал для исправления ошибки в поступлении), то данные попадают в книгу покупок и сумма НДС в декларации учитывает мои "переплаты", но доп. листы, конечно же не формируются.
Когда же устанавливаю галочки, указываю период, в котором допущена ошибка, доп листы формируются, но сумма к уплате считается в декларации без учета корректировок.

Как тут быть?
PS: Авансы из прошлого квартала должны попадать в главный лист?
Последний вопрос - для новой темы, пож-та, не нарушайте правил форума.
В отношении ваших корректировок.
Добавьте скриншоты, что вы сделали, как вы корректировали и т.д., что за переплаты? выделяйте на картинках.
Ваши манипуляции с галочками сами по себе мало о чем говорят...Подмигиваю
M_axim (автор вопроса)  14 баллов, г. Краснодар
23 января 2015 в 17:35
Прилагаю скриншоты корректировки и той части ОСВ, которая относится к описанным действиям.
Проблема в том, что декларация по НДС упорно считает разницу между Книгой Продаж и Книгой Покупок, игнорируя доп листы.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
26 января 2015 в 12:21
Доброе утро!
Вид операции "корректировка в первичных документах" , вообще говоря, не должен влиять на расчеты, а должен влиять на печатную форму документа, что распечатать новый правильный вариант.
Но дело в большей степени в том, что у вас происходит корректировка в сторону увеличения.
Такую корректировку по разъяснениям специалистов-консультантов от 1С, сославшихся на изменения в Гл.21 НК РФ, отражают в текущем периоде..

Посмотрите в тему  про увеличение обязательства по НДС из-за получения от продавца корр.сч-фактуры.

Я не совсем уверена, обязательно ли нужно получить изменения по НДС в системе (не проводками, а налоговыми регистрами). И не видя текущих регистров , не могу дать доп.пояснений. Sorry.
M_axim (автор вопроса)  14 баллов, г. Краснодар
26 января 2015 в 12:23
Спасибо за информацию! Буду смотреть НК.
Алена Светлая Консультант
26 января 2015 в 15:37
На всякий случай, уточню. Я говорила про корректировку в сторону увеличения по согласованию сторон. Это в случае, если вы имеет от поставщика уточненные документы и корректировочные счета-фактуры. 
Я не имела в виду случаи, когда вы сами что-то "забытое" исправляете по НДС за прошлые периоды. Тогда нужна "уточненка"-декларация и доп.листы, конечно.

Цитата:Авансы из прошлого квартала должны попадать в главный лист?
Не поняла. Вы говорите про счета-фактуры на аванс от покупателя, которые вы не выписали в прошлом периоде? Вы их отразили в Доп.листе за прошлый квартал? Что за Главный лист? о каком периоде речь?
M_axim (автор вопроса)  14 баллов, г. Краснодар
26 января 2015 в 16:14
У меня именно забытое. Как тут быть? Доп. листы создаю. Создаю учтоненки деклараций в соответствующих периодах. Но итоговая декларация от этого не меняется.

Авансы были отражены в учете. Авансы и их учет (т.е. выплата НДС по полученным авансам) проходили в 3-ем квартале прошлого года. Закрыли объем в 4-ом. Соответсвенно, информация об авансе должна попасть в книгу покупок 4-го квартала. Правильно?
Алена Светлая Консультант
27 января 2015 в 02:44
Цитата (M_axim):Авансы были отражены в учете. Авансы и их учет (т.е. выплата НДС по полученным авансам) проходили в 3-ем квартале прошлого года. Закрыли объем в 4-ом. Соответсвенно, информация об авансе должна попасть в книгу покупок 4-го квартала. Правильно?
То есть, сч-фактуры по авансам не забыты, выписаны своевременно. Тогда штатными рег.операцией по формированию записей книги покупок за 4-ый кв-л, при условии зачета аванса при реализации в 4-м кв-ле, у вас всё автоматически должно сформироваться (Д68.02 К76.АВ).
Цитата:У меня именно забытое. Как тут быть? Доп. листы создаю. Создаю учтоненки деклараций в соответствующих периодах. Но итоговая декларация от этого не меняется.
Делайте доп.листы. Лишь бы правильно.
Если сделано верно и, например, введена запись по доп.листу 01.10.14 за 2-ой квартал, то в самой уточненной декларации по НДС нужно проставить дату подписания (в окошке даты)  не меньше, чем 02.10.2014. То есть, формируете уточненку за 2кв-л датой 02.10.2014. И показатели в разделах у вас должны измениться на суммы из доп.листов.

Мне просто очень странно, что по той "корректировке поступления" на увеличение, скриншоты по которой вы привели из конфигурации БП 3.0, у вас почему-то видна проводка сторно Д 68.02 К19.03. Иного не разглядеть. А может, там реально всё в норме?? Думаю
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер