Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как исправить ошибки в протоколе обработки алкогольной декларации?

23 января 2015 в 12:43
Добрый день!У меня  выскочили ошибки ( задвоение у производителей ИНН и КПП ).Отправляла несколько корректировок.Не получается их исправить.Помогите пожалуйста.
2015-01-17 13:05:17.090 
Проверка остатков 
Возможно нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее о несоответствии: В подразделении КПП 292001001 (магазин №2) по коду продукции 200 и производителю/импортеру 'Кристалл-Лефортово ПК ООО (Первый ликеро-водочный завод Курский)' (ИНН 4632085239, КПП 463201001) остаток на начало отчетного периода 0.18500 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 0.65000 
2015-01-17 13:05:17.093 
Проверка остатков 
Возможно нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее о несоответствии: В подразделении КПП 292001001 (магазин №2) по коду продукции 200 и производителю/импортеру 'ОАО "Петрозаводский ЛВЗ "Петровский" (РОССПИРТПРОМ ООО)' (ИНН 7730605160, КПП 100143001) остаток на начало отчетного периода 0.20000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 0.15000 
2015-01-17 13:05:17.093 
Проверка остатков 
Возможно нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее о несоответствии: В подразделении КПП 292001001 (магазин №2) по коду продукции 200 и производителю/импортеру 'Первый ликеро-водочный завод Курский (Кристалл-Лефортово ПК ООО)' (ИНН 4632085239, КПП 463201001) остаток на начало отчетного периода 0.65000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 0.18500 
2015-01-17 13:05:17.093 
Проверка остатков 
Возможно нарушен порядок заполнения декларации. Подробнее о несоответствии: В подразделении КПП 292001001 (магазин №2) по коду продукции 200 и производителю/импортеру 'РОССПИРТПРОМ ООО (ОАО "Петрозаводский ЛВЗ "Петровский")' (ИНН 7730605160, КПП 100143001) остаток на начало отчетного периода 0.15000 не совпадает с остатком на конец предыдущего периода 0.20000
Магазин Алко  14 141 балл
23 января 2015 в 14:08
Цитата (NATALI-P):Добрый день!У меня  выскочили ошибки ( задвоение у производителей ИНН и КПП ).Отправляла несколько корректировок.Не получается их исправить.Помогите пожалуйста.
Эти ошибки (задвоение) появились в корректировке или в декларации от 17.01.? А  корректировки когда Вы отправляли и были ли они у Вас были приняты?
После 20.01.2015 произошли некоторые изменения в программе приемки декларации.
Приложите файл xml от 17.01 и протокол об ошибках от 17.01  и от корректирующей.

При наличии дубликатов  производителей может не пойти сверка кварталов. Т.к при сверке кварталов проверяют сходимость производителей (по ИНН+КПП) в каждом коде продукции (в ф.11 и 12 по табл.1), то тогда из-за того что у Вас присутствуют производители дубликаты, то при сверке кварталов сверка  производителя из предыдущего квартала может произойти  не с тем производителем на которого перенесен остаток, а с его дубликатом, у которого нет первоначальных остатков.
При формировании декларации в таблице №1 (движения) ф.11 и ф.12 производится группировка строк по кодам АП, а внутри кода АП производится группировка по производителям. В пределах одного кода продукции производители не должны повторяться. Если в пределах одного кода имеется две или более строк с одним и тем же производителем(по ИНН+КПП,а названия не имеют значения),то необходимо в табл.1 эти строки объединить в одну, а далы в этих строках сложить. Открываете табл. №1, ищете по коду АП производителей с одинаковыми инн/кпп, из одной строчки в другую переносите вручную остаток (если есть) и движение (то есть у вас в одной строке должна получиться сумма двух) , а вторую строчку (ненужную) просто удаляете
Из разъяснения РАР:
Сведения об объемах оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по одному коду вида продукции в декларации по форме № 5 и в разделах 1 форм деклараций №11 и № 12 по одному производителю/импортеру (обособленному подразделению) с одинаковыми ИНН/КПП могут быть отражены только одной строкой.
23 января 2015 в 15:58
Спасибо,что ответили!Эти ошибки появились в первичной декларации.Корректировок я отправляла много,они все были приняты с одинаковой ошибкой.
Обратите внимание! Извиняюсь, но я нарочно изменила в письме номер магазина,не надеясь на Ваш ответ.Правильно будет ошибка по магазину №1 "Сполохи".В протоколе обработке увидите.Прикрепляю Вам первичную и протокол обработки.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Магазин Алко  14 141 балл
23 января 2015 в 18:32
В этой декларации есть 4 пары дубликатов влияющих на сверку, но нужна еще декларация за предыдущий квартал, чтобы посмотреть есть ли там дубли, т.к. если там тоже есть, то надо будет корректировать оба квартала.
26 января 2015 в 11:59
Здравствуйте!Вы правы. Задвоение произошло в третьем квартале.Но прошлый раз мне такую ошибку не выдало. Можно ли ёё исправить без корректировки  3 квартала? Не хотелось,чтобы пошло как нарушение сроков сдачи декларации.Прикрепляю файл 3 квартала.
Магазин Алко  14 141 балл
26 января 2015 в 13:05
Здравствуйте!
Без корректировки 3кв. наверное не получится.Если уберете дубли в 4-ом кв.(сложите в таб.1 производителей с одинаковыми ИНН/КПП), то при сравнении производитель 4-го кв. будет сравниваться с обоими дублями этого производителя их 3-кв. и не совпадет, т.к. в 3ем кв. эта сумма расщеплена на 2 части.
В форумах писали, что еще до сих пор открыта свободная подача за 3кв., хотя должна была быть закрыта 01.01.2015, попробуйте, может быть еще успеете.
Возможно, что можно было бы вообще не делать корректировку, если бы  в реальности все остаки были бы перенесены , т.к. если сложить производителей, то все бы сошлось, т.е. ошибка была бы не принципиальная, а связанная с какими-то спорными особенностями программы сверки.
Из ответа представителя РАР:
Сверка остатков пока является дополнительной проверкой, которая не влияет на факт приема декларации. Если не идут остатки по понятным причинам(смена КПП или названия подразделения), то в случае вопросов к вам контролирующих органов вы сможете показать документы и объяснить почему у Вас не идут остатки.
Но реально не сходятся у Вас остатки только по магазину №10 на 0.15 дал., даже если Вы в нем сложите производителей.Остаток 3-го квартала по производителю Кристалл-Лефортово ЛВЗ ООО 1328005717/132801001 равен (0.15+0.2), а на начало 4-го кв.-0.2 дал
Прикреплен 1 файл:
дубли.xls
26 января 2015 в 15:08
В  магазине №10 по Кристалл-Лефортово ЛВЗ  я занесла вручную в одну строку 0,15+0,2=0,35 на начало 4 кв. И ошибки по маг.№10 и №2 я сплюсовала остатки и занесла вручную  в Кристалл-Лефортово ПК ООО.Строку Первый ликёро-водочный завод Курский удалила.Ошибки изчезли.Остались только в маг№1.Может быть потому,что остаток на начало 4 кв. по Кристалл-Лефортово ПК ООО -  0?
Магазин Алко  14 141 балл
26 января 2015 в 19:36
Цитата (NATALI-P):Остались только в маг№1.Может быть потому,что остаток на начало 4 кв. по Кристалл-Лефортово ПК ООО -  0?
У вас не равно нулю на начало 4 кв. см. прилагаемый рисунок. Точный алгоритм сверки не известен. Либо каждая половинка производителя из 4-го кв. сравнивается с каждой половинкой производителя в 3-ем. кв, либо  одна  или обе половинки 4-го кв. сравнивается с первой попавшейся половинкой из 3 его кв.
Если по второму варианту, то сверка будет зависеть от расположения половинок в файле.
Прикреплен 1 файл:
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер