Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неподтвержденная реализация при экпорте в 1С 8.3

23 января 2015 в 15:32
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какая методология в 1с по моей ситуации.
В мае 2014 г. была реализация в страны Таможенного союза. Счет-фактура выписан со ставкой НДС 0%. Не подтверждали и не будем, т. к. покупатель не уведомил налоговую. Начисляю НДС и  делаю уточненку по НДС за 2 кв. И вот они, трудности...
Какие документы и в каком порядке нужно сделать в С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) , редакция 3.0 (3.0.37.32).
Сделала отражение начисления НДС, Выставила с/фактуру с ндс 18% тем же числом, что и была реализация (ндс0). В книге покупок во 2 кв заполняю доп лист по с/фактуре от поставщика, в книге продаж  во 2 кв у меня доп лист не формируется... есть только "восстановление по авансам выданным"- не знаю как быть, нет ни флажочков, ни галочек. Нужно ли в "Подтверждении 0 ставки" добавлять документ по неподтвержденной реализации? (Помощ по учету НДС) и надо ли формировать запись книги покупок 0%, по неподтверж реализации.
В общем, совсем запуталась.  Делаю обычно через "Помощник НДС". Буду благодарна за помощь.
Алена Светлая Консультант
26 января 2015 в 13:00
Здравствуйте!
Цитата (Яринка-07):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какая методология в 1с по моей ситуации.
В мае 2014 г. была реализация в страны Таможенного союза. Счет-фактура выписан со ставкой НДС 0%. Не подтверждали и не будем, т. к. покупатель не уведомил налоговую. Начисляю НДС и  делаю уточненку по НДС за 2 кв. И вот они, трудности...
Какие документы и в каком порядке нужно сделать в С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) , редакция 3.0 (3.0.37.32).
Сделала отражение начисления НДС, Выставила с/фактуру с ндс 18% тем же числом, что и была реализация (ндс0). В книге покупок во 2 кв заполняю доп лист по с/фактуре от поставщика, в книге продаж  во 2 кв у меня доп лист не формируется... есть только "восстановление по авансам выданным"- не знаю как быть, нет ни флажочков, ни галочек. Нужно ли в "Подтверждении 0 ставки" добавлять документ по неподтвержденной реализации? (Помощ по учету НДС) и надо ли формировать запись книги покупок 0%, по неподтверж реализации.
В общем, совсем запуталась.  Делаю обычно через "Помощник НДС". Буду благодарна за помощь.
Посмотрите материал (с итс) во вложении по теме отработки в 1с при неподтвержденном экспорте в страны ТС.
Надеюсь, вам поможет.
29 января 2015 в 12:41
Спасибо Вам!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер