Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Счет-фактура на поступление в 1С Предприятие 8.3

Ellidana (автор вопроса)  69 баллов, г. Севастополь
24 января 2015 в 12:35
Добрый день. Я работаю в 1С Предприятие 8.3(8.3.5.1248), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.29)..Только начинаю изучать российское законодательство и не могу понять.  Мы оплатили поставщику 3 суммы 8,9 и 12 декабря. На ту сумму которую мы оплатили 9 декабря прошло поступление и нам выставили счет-фактуру на поступление. На суммы 8 и 12 декабря выставили счета фактуры на аванс, так как поступление планируется следующим кварталом. Так вот. программа считает, что счет-фактура на поступление перекрывает счет фактуру на аванс и к вычету ставит меньшую сумму. Например: 8дек оплатили 100руб, 9дек-50 руб, 12дек-200руб. В декларации она ставить вычет ндс с авансов выданных (стр.150) 100+200руб=300руб, (стр.130)= 50руб, (стр.110)=50руб Итого к вычету НДС 45,76 руб (300руб). А куда делись еще 50 руб??? Помогите пожалуйста разобраться.
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
24 января 2015 в 13:16
Здравствуйте!
В списаниях ДС от 08.12 и 12.12 в графе "погашение задолженности" установите вместо "автоматически" - "не зачитывать", тогда обе эти суммы в полном объеме попадут на 62.02. Когда в январе будете приходовать поступления графе "расчеты" выберите способ зачета аванса "по документу" и укажите нужные Вам списания ДС.
Nightflower  2 395 баллов, г. Санкт-Петербург
24 января 2015 в 13:45
Цитата:Добрый день.

Я работаю в 1С Предприятие 8.3(8.3.5.1248), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.29)..Только начинаю изучать российское законодательство и не могу понять.  Мы оплатили поставщику 3 суммы 8,9 и 12 декабря. На ту сумму которую мы оплатили 9 декабря прошло поступление и нам выставили счет-фактуру на поступление. На суммы 8 и 12 декабря выставили счета фактуры на аванс, так как поступление планируется следующим кварталом. Так вот. программа считает, что счет-фактура на поступление перекрывает счет фактуру на аванс и к вычету ставит меньшую сумму. Например: 8дек оплатили 100руб, 9дек-50 руб, 12дек-200руб. В декларации она ставить вычет ндс с авансов выданных (стр.150) 100+200руб=300руб, (стр.130)= 50руб, (стр.110)=50руб Итого к вычету НДС 45,76 руб (300руб). А куда делись еще 50 руб??? Помогите пожалуйста разобраться.

Добрый день!

У вас точно по строке Итого к вычету НДС стоит сумма - 45,76 руб? То есть данная сумма отражена по строке 220, а не по 230?

Из ваших слов я вижу следующее.

Налоговые вычеты:
стр. 130 - 7,63 руб (50 руб с поступления)
стр. 150 - 45,76 (300 руб с авансов)
стр. 220 - 53,39 (итого)

НДС начисленный
стр.110 - 7,63 руб (восстановление сумм НДС ранее принятых к вычету с 50 руб)

К возмещению
стр.230 - 45,76 руб (7,63 - 53,39). Так что декларация ваша заполнена верно.

Если вы, сделаете привязку накладной к определенной оплате, как было предложено выше, то тогда ваши вычеты в полном объеме составят - 53,39 руб.
Потерянные 50 руб, это как раз те, которые зачлись при восстановлении.
Ellidana (автор вопроса)  69 баллов, г. Севастополь
24 января 2015 в 14:06
Спасибо большое за ответ. Все получилось.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер