Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательный остаток по счету 62.01 и положительный — по счету 62.02 в 1С Предприятие 8.2

Ирина-Ка-Ти (автор вопроса)  73 балла, г. Пермь
25 января 2015 в 18:56
Добрый день, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.6). ОСНО.  Покупатель произвел возврат качественного товара через реализацию у них, у нас поступление товара. Я оплачиваю им возвращенный товар через списание с р/с. делаю корректировку долга (перенос задолженности). после этого возникает отрицательный остаток по 62.01 и положительный по 62.02. Документы перепроводила. Что делать? Спасибо.
Аделия  46 996 баллов, г. Ижевск
25 января 2015 в 19:45
Здравствуйте.Возврат товара от покупателя делается так.Вводом на основании ранее сделанной реализации (по которой делается возврат) делается ч/з документ "Возврат товара от покупателя".
 "Возврат товара от покупателя"   формирует проводки со знаком "минус":
Дт 62.01 Кт 91.01
Дт 91.02 Кт 19.03
Дт 62.02 Кт  62.01 (если был до того сделан зачет)
На основании этого возврата вводится счет-фактура полученный (Дт 68.03 Кт19.03) и попадает в книгу покупок.
Вот так правильно нужно делать возврат товара от покупателя.Не понимаю зачем Вы делаете корректировку долга.Это другое.
Ирина-Ка-Ти (автор вопроса)  73 балла, г. Пермь
25 января 2015 в 20:41
Цитата (Аделия):Здравствуйте.Возврат товара от покупателя делается так.Вводом на основании ранее сделанной реализации (по которой делается возврат) делается ч/з документ "Возврат товара от покупателя".
 "Возврат товара от покупателя"   формирует проводки со знаком "минус":
Дт 62.01 Кт 91.01
Дт 91.02 Кт 19.03
Дт 62.02 Кт  62.01 (если был до того сделан зачет)
На основании этого возврата вводится счет-фактура полученный (Дт 68.03 Кт19.03) и попадает в книгу покупок.
Вот так правильно нужно делать возврат товара от покупателя.Не понимаю зачем Вы делаете корректировку долга.Это другое.
Сейчас попробую.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Аделия  46 996 баллов, г. Ижевск
25 января 2015 в 21:39
Товар был реализован в прошлом году?У Вас не сделана проводка Дт62.02Кт62.01 т.е. зачет аванса.Счет 62.02 должен обнулиться.
Ирина-Ка-Ти (автор вопроса)  73 балла, г. Пермь
26 января 2015 в 06:45
Цитата (Аделия):Товар был реализован в прошлом году?У Вас не сделана проводка Дт62.02Кт62.01 т.е. зачет аванса.Счет 62.02 должен обнулиться.
Все движения происходят в 4 квартале. Каким образом делается (какой операцией, документом) проводка зачета аванса, чтобы обнулить 62.02?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер