Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Возврат излишне удержанного и перечисленного НДФЛ: отражение в 1С

vmish (автор вопроса)  117 баллов, г. Вологда
26 января 2015 в 14:45
Добрый день! Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.6).  Предприятие (ООО) работает на УСН (Д-Р). Работник имеет на иждивении 3 детей. В январе 2014г. ему была начислена з/пл - 10 000руб.; удержан и перечислен НДФЛ  - 546 руб. В феврале начислена зарплата за 5 дней работы - 1500 руб. , НДФЛ - 0 руб.  В 2014г. больше начислений не было, работник находился в отпуске без сохранения з/пл. Таким образом, за 2014г. образовалась сумма излишне удержанного и перечисленного НДФЛ в размере 546 руб. 
В программе сформировала документ "Возврат НДФЛ" за февраль 2014г. на сумму 546руб.; затем ведомость (янв. 2015г) на выплату заработной платы 546 руб., платежное поручение (статья движения денежных средств "Оплата труда"). При формировании справки 2-НДФЛ остается сумма удержанная, излишне удержанная и перечисленная. Как ее убрать из справки? Может нужно внести корректировку в "Перечисление НДФЛ в бюджет"?
Спасибо.
Алена Светлая Консультант
28 января 2015 в 02:13
Здравствуйте!
Попробуйте перенести документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" в декабрь.
Если сам по себе НДФЛ за 2014г перечислен без опозданий по срокам выплаты з/пл и перечисления налогов с неё, то вы можете вполне легально сделать такое отражение в пр-ме. За декабрь в декабре.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер