Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В журнале выставленных счетов-фактур в 1С не отражаются счета-фактуры, выданные клиенту

26 января 2015 в 15:00
Здравствуйте! 
Мы оказываем услуги по договору комиссии (являемся комиссионером).  УСН 6%, но комитент на ОСН, поэтому мы перевыставляем его с/ф с НДС.
Проблема в том что выданные нами с/ф на аванс от наших клиентов не отражаются в журнале выставленных с/ф.
При выписки с/ф на аванс, который мы получаем от клиента указываю:
- Вид с/ф - На аванс комитента
- Код вида операции - 05
Но получается, что ни в журнале выданных с/ф ни в книге продаж его нет (понятно, что в книге его быть и не должно, но в журнале он ведь должен отражаться).
1С 8.3 Бухгалтерия базовая. Релиз 3.0.37.37.
Может быть кто-то подскажет, в чем дело может быть?
Алена Светлая Консультант
28 января 2015 в 13:08
Добрый день!
Действительно, если у вас есть принципал (комитент), чьи товары вы переподаете, и он - плательщик НДС, то это обязывает вас перевыставлять сч-фактуры.
Вы участвуете в расчетах. Получаете на свой р/сч ден.средства третьих лиц в пользу комитента.
При получении денег от третьих лиц (покупателей) вы должны обозначать, что это деньги вашего комитента, чтобы не возникал доход у вас.
Выписка СФ на аванс конечному покупателю должна происходить . Вопрос от вашего лица или от лица комитента? В договоре что об этом сказано?


Возможно дело в общих настройках.
Попробуем разобраться.
Но сначала по документам поговорим. Нужно понять нюансы.

При проведении самого "Поступления на р/сч" вы указали , что "доход комитента"? поле есть такое... А по этому документу какие регистры сформировались: только по бухучету и УСН.02? регистра КУДиР ? Сумма НДС в поступлении выделена?
А по выписанному на основании его док-та "Сч-фактура выданный" на аванс какие регистры сформировались?
28 января 2015 в 15:30
Спасибо за отклик!

По договору мы действуем от своего лица (С/ф выписываем от себя).

По поступлению указано, что "доход комитента".
Вот скриншотСсылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума

По проводкам и движениям документов: Д51 К62.02, УСН.02, КУДиР но в отчет КУДиР этого платежа нет (что нормально).
Вот скриншот Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
НДС в поступлении выделена (но насколько понимаю по НДС никаких проводок нет).

При выписке С/ф на аванс (с параметрами "аванс комитента" и кодом операции "05") эта с/ф создалась, она есть среди выписанных, но ее нет в журнале выписанных с/ф (в книге продаж тоже нет).
Движения документа после создания с/ф - журнал учета счетов фактур (скриншот Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума )

Если (для эксперимента) выписывать с/ф как просто "аванс" с кодом операции "02", то она появляется в книге продаж, но в журнале выписанных с/ф ее все равно нет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
28 января 2015 в 16:53
Добрый день. Пожалуйста, не восстанавливайте ссылки: их размещение противоречит правилам форума .
28 января 2015 в 17:52
скриншоты прикрепить не получилось, если они нужно то попробую как-то иначе их показать
Алена Светлая Консультант
28 января 2015 в 22:45
Цитата (Denis6978):скриншоты прикрепить не получилось, если они нужно то попробую как-то иначе их показать
Как-то "хитро" вы надумали размещать скриншоты. Делаете их у себя на ПК, помещаете в файл ворда или экселя (все - в один), а затем по кнопке на своем посте "добавить вложение" просто добавляете.

Я перечитала свой пост и поняла, что сразу забыла написать вам следующее.
В форме "сч-фактуры" в поле "вид сч-фактуры" надо выбирать "на аванс комитента".
Это помимо кода 05.
И также указать, кто у вас комитент(!) Там окошко дополнительное появляется.
А договор на комитенте должен быть вида - С комитентом (принципалом) на продажу.

Если у вас всё так, то не понятно, почему вы не видите Журнал сч-фактур. Регистр сразу сформировался. См.скриншоты.

Единственное, я проверяла на релизе 3.0.38.31 (тестовом).
Вложение:
29 января 2015 в 09:49
Спасибо за ответ.
да, все делаю точно так.
Есть договор с комитетом, его вид "с комитентом на продажу", при выписке с/ф выбираю "на аванс комитента", указываю комитента и договор.
Все вроде бы верно делаю, а в журнале этих с/ф нет, причем на реализацию с/ф есть (выписываются аналогично).
Даже не знаю что не так. Может в программе что-то...
Большое спасибо за помощь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер