Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка РСВ и индивидуальных сведений при завышении суммы выплат по больничному листу

d_kletka (автор вопроса)  125 баллов, г. Нижнекамск
28 января 2015 в 09:12
Добрый день! Очень надеюсь на вашу помощь. Сама уже голову сломала.
Оказалось что в II квартале 2014 ujlf  была завышена сумма выплат по б/л.
Т.е. взносы в ПФ сейчас надо доначислить на сумму разницы по б/л. Что корректировки надо вносить в годовую отчетность я поняла.
Но как это сделать? Когда я заполняю раздел 6.6 и указываю суммы доначислений у меня сразу же выходит ошибка Грустный.
Подскажите, пожалуйста, подробно, по пунктам в какой очередности мне заполнять разделы.
Расчетчик Консультант
28 января 2015 в 10:13
Здравствуйте!

Если крупными шагами, то:
1) готовите корректирующий раздел 6 за 2 квартал
2) готовите исходную РСВ-1 за год (раздел 6 и разделы 1-5)

При этом у Вас в исходной РСВ-1 в разделе 6 по пересчетному человеку должен появиться блок 6.6.
Кроме того должна появиться информация о корректирующих сведениях в разделе 2.5.1

Это то, что касается бесспорной части.

А дальше начинается самое веселье!
ПФ не умеет принимать корректировки с разделом 2.1 заполненным с учетом проведенных корректировок.
ПФ просит заполнять раздел 4 и строку 120 на сумму пересчета.

При таком подходе у вас в графе 3, раздела 2.1 итоговые суммы по году будут отличаться от реальных цифр по бух.учету на сумму пересчета за 2 квартал.

Вероятность сдать отчетность с разделом 2.1 при наличии корректировок за 2014 год практически нулевая.
Вот пример протокола какой Вы получите, если не будете оформлять пересчет через раздел 4 и строку 120 а сделаете все через корректировку раздела 2.1
Цитата (протокол проверки отчета):Общая информация. Количество застрахованных лиц: Предупреждение. Требуется разъяснение (20). Значение должно быть равно значению "Итого" графы 4 подраздела 2.5.1. Ожидаемое значение: 126. Сумма расхождения: 40
Раздел 1.1. Строка 110. Графа 3: Предупреждение. Требуется разъяснение (20). Значение показателя определяется по сумме соответствующих показателей строки 110 за предыдущий отчетный период календарного года (если есть) и строки 114. Ожидаемое значение: 19071553.09. Сумма расхождения: 148.25
Раздел 2.1.1. Строка 200. Графа 3: Предупреждение. Требуется разъяснение (20). Значение показателя определяется суммированием показателей граф 4 - 6 данного расчета и графы 3 расчета за предыдущий период раздела 2 с тарифом 01 (если есть) Ожидаемое значение: 120977940.77. Сумма расхождения: 1482.50
Раздел 2.1.1. Строка 203. Графа 3: Предупреждение. Требуется разъяснение (20). Значение показателя определяется суммированием показателей граф 4 - 6 данного расчета и графы 3 расчета за предыдущий период раздела 2 с тарифом 01 (если есть) Ожидаемое значение: 40838438.68. Сумма расхождения: 1482.50
Раздел 2.1.1. Строка 210. Графа 3: Ошибка. Некорректное значение (30). Значение показателя определяется суммированием показателей граф 4 - 6 данного расчета и графы 3 расчета за предыдущий период раздела 2 с тарифом 01 (если есть) Ожидаемое значение: 120977940.77. Сумма расхождения: 1482.50
Раздел 2.1.1. Строка 213. Графа 3: Ошибка. Некорректное значение (30). Значение показателя определяется суммированием показателей граф 4 - 6 данного расчета и графы 3 расчета за предыдущий период раздела 2 с тарифом 01 (если есть) Ожидаемое значение: 40838438.68. Сумма расхождения: 1482.50
Внимание: Вам необходимо исправить ошибки, изменить номер корректировки и направить расчет повторно.

Все предупреждения можно объяснить (их ноги тянутся из-за пересчета), последние две ошибки имеют под собой ту же причину что и предупреждения, только дивные движения мыслей разработчиков контрольных соотношений привели к тому, что это ошибка а не предупреждение.

З.Ы. И уж тем более предостерегаю вас от варианта: заполнить раздел 4, строку 120 а также раздел 2.1 графу 3 суммами из бух.учета. Так как в этом случае вы получите в разделе 1 неверный баланс (сумма пересчета учтется дважды)

З.З.Ы. Мои рекомендации на случай сдачи корректировки через 120 строчку и раздел 4:
1) сначала послать  файл без раздела 4 и строки 120, но с правильным разделом 2.1
2) получить отрицательный протокол подобный приведенному выше.
3) сделать копию файла отчета с правильным разделом 2.1, а также  распечатать его
4) сделать копию и распечатать протокол проверки 
5) подготовить отчет с корректировкой через раздел 4 и строку 120 и с разделом 2.1 отличающимся по графе 3 от бух.учета
6) написать объяснительную (и завизировать ее у главбуха) почему данные в раздел 2.1 отличаются от данных в 4-ФСС и в бух.учете
7) сложить все это в отдельную папочку на случай вопросов от проверяющих по разделу 2.1 при будущих проверках.
d_kletka (автор вопроса)  125 баллов, г. Нижнекамск
28 января 2015 в 14:47
Спасибо огромное за ответ.
Похоже голову поломать и попробовать варианты придется немало Грустный.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Расчетчик Консультант
28 января 2015 в 15:48
Цитата (d_kletka):Похоже голову поломать и попробовать варианты придется немало
Если Вас утешит, то ПФ изменяет формы РСВ-1 с отчетности за первый квартал 2015 года. И вроде как даже можно будет сдавать корректировки за 2015 год так, что при этом графа 3 раздела 2.1 будет совпадать с данными бух.учета.
За 2014 же год, либо сдаем отчетность с корректировками дико извращаясь, либо ждем первой отчетности за 2015 год и сдаем корректировку за 2014 (проблем с заполнением РСВ-1 при сдаче корректировок за прошлые годы по отношению к отчетному на много меньше).
d_kletka (автор вопроса)  125 баллов, г. Нижнекамск
28 января 2015 в 16:06
Спасибо. Возможно это будет легче чем извращаться сейчас. Это (то что не сделала исправления по итогам года) мне какими то наказаниями со стороны ПФ грозит?
ЗЫ: Пока решила попробовать сдать отчет через Контур. Там на первый взгляд проще.
Расчетчик Консультант
29 января 2015 в 07:35
Цитата (d_kletka):Это (то что не сделала исправления по итогам года) мне какими то наказаниями со стороны ПФ грозит?
Добрый день!
Вам лучше обратиться с этим вопросом в свой ПФ. Так как некоторые ПФ приостанавливали прием корректироующих сведений.
А если по закону то:
Цитата (статья 17, 212-ФЗ):4. Если уточненный расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам представляется в орган контроля за уплатой страховых взносов после истечения срока подачи расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам и срока уплаты страховых взносов, то плательщик страховых взносов освобождается от ответственности в случаях:
1) представления уточненного расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам до момента, когда плательщик страховых взносов узнал об обнаружении органом контроля за уплатой страховых взносов неотражения или неполноты отражения сведений в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы страховых взносов, либо о назначении выездной проверки за данный период, при условии, что до представления уточненного расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам он уплатил недостающую сумму страховых взносов и соответствующие ей пени;
2) представления уточненного расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам после проведения выездной проверки за соответствующий расчетный период, по результатам которой не были обнаружены неотражение или неполнота отражения сведений в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также ошибки, приводящие к занижению подлежащей уплате суммы страховых взносов.
d_kletka (автор вопроса)  125 баллов, г. Нижнекамск
29 января 2015 в 09:24
Спасибо огромное!
Неделю голову ломала. А надо было сразу за помощью на форум обратиться.
Связалась с ПФ, ответили, что если ФОТ не меняется, то никаких санкций не будет. Ура!
Комрад  0 баллов
4 февраля 2015 в 12:55
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Елена Тихонова Модератор
4 февраля 2015 в 13:55
Цитата (Комрад):Добрый день.
У нас ситуация такая же или еще хуже - у нас в отчете за 4 кв по сотруднику вылезла отрицательная база и, соответственно, отрицательные взносы. Проверка категорически не пропускает отрицательные суммы, в ПФР талдычат о том, что все корректировки делать только через 120 строку.
Когда удаляем отрицательную базу и отрицательные взносы напрочь разрывает весь отчет - раздел 1, раздел 2.1, раздел 2.5.1 и т.д. Пробовал и с корректирующей формой и разделом 4 и 6.6, пробовал и через 120 строку - никак не удается слепить всё воедино и чтобы налоговая база и остаток страховых взносов по итогам года остались правильными
Как состряпать отчет ПФР вообще не понимаю
Описание сути проблемы в этой теме Как убрать отрицательные начисления и взносы в отчете ПФР? - решение проблемы я там не получил
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять.

Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Читайте правила форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Новый вопрос" и в открывшемся окне задать свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
Комрад  0 баллов
4 февраля 2015 в 14:16
Цитата (Елена Тихонова):На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме.
Я приложил к вопросу ссылку на свою тему.
Просто я хотел получить ответ на свой вопрос конкретно от данного ответчика в этой теме - от консультанта "Расчетчик". Как спросить конкретно его мнение я не знаю.
Елена Тихонова Модератор
4 февраля 2015 в 14:29
Цитата (Комрад):Я приложил к вопросу ссылку на свою тему.
Просто я хотел получить ответ на свой вопрос конкретно от данного ответчика в этой теме - от консультанта "Расчетчик". Как спросить конкретно его мнение я не знаю.
На нашем форуме не предусмотрено обращение к одному конкретному эксперту, любой специалист и форумчанин может принять участие в обсуждении. А на ваш вопрос, заданный в указанной теме, Вам уже дали ответ. Пожалуйста, продолжайте обсуждение в своей первоначальной теме.

Отвечать на это сообщение мне не нужно, просто примите замечания к сведению.

Приношу извинения Автору вороса и всем участникам обсуждение за оффтоп.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер