Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение возврата товара поставщику в 1С 8.2

28 января 2015 в 15:36
Добрый день! Снова обращаюсь к Вам за помощью, уважаемые бухгалтера! Ситуация такая: Делали возврат товаров поставщику , через документ "возврат товаров поставщику" , указала документ поступления, контрагента, договор, товар, кол-во и сумму. Документ провелся, по акту сверки все хорошо, этот возврат виден, и мы заплатили поставщику меньше, на эту сумму. А вот когда делаю ОСВ по сч.60, эта сумма выходит долгом перед поставщиком. Почему так? Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.6) .
Kamushek  125 393 балла
29 января 2015 в 23:05
Добрый день!
Какие проводки сделал документ Возврат поставщику? Там есть 60 счет?
30 января 2015 в 11:12
День добрый! Проводка с 76.02 счетом.   дт 76.02 Кт 41.01

Я посмотрела и поняла, что в ОСВ по 60 счету висят долгом те суммы, на которые был сделан возврат поставщику после полной оплаты накладной, по которой пришел товар. А если сначала приходил товар, потом был возврат, а потом оплата, эта сумма не висит долгом.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 393 балла
30 января 2015 в 11:52
На субсчете 76.02 "Расчеты по претензиям" отражаются расчеты в валюте Российской Федерации по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам.

Вам надо сделать документ Корректировка долга, если поставщик с претензией/возвратом согласен.
30 января 2015 в 12:02
поставщик с претензией согласен, мы уже следующую поставку за минусом возврата оплатили, акт сверки подписан. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать корректировку долга?
Kamushek  125 393 балла
30 января 2015 в 12:08
Посмотрите, эту тему http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=758705#758705
У вас будет взаимозачет.
30 января 2015 в 12:18
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер