Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование уточненной декларации по НДС в 1С 7.7

Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
29 января 2015 в 10:31
Добрый день.
(1С: 7.7 Предприятие,  7.70.027, релиз 7.70.584).
Формирую уточненные декларации, делаю доп.листы ( за 2013 год, 3кв) к книге покупок. Делаю через документ "Запись дополнительного листа". по ОСВ счета закрываются, все хорошо.  НО... когда формирую доп.лист, у меня начальный остаток не совпадает с Книгой покупок и в декларации стоит только сумма книги покупок, а никак не Доп.листа.
Что у меня не так....? И перепроверила...
Что делать?

С формированием доп. листа книги покупок разобралась, но декларация автоматически не формируется...
Алена Светлая Консультант
30 января 2015 в 17:35
Здравствуйте!
Цитата (Елена Дмитриевна):Формирую уточненные декларации, делаю доп.листы ( за 2013 год, 3кв) к книге покупок. Делаю через документ "Запись дополнительного листа". по ОСВ счета закрываются, все хорошо. НО... когда формирую доп.лист, у меня начальный остаток не совпадает с Книгой покупок и в декларации стоит только сумма книги покупок, а никак не Доп.листа.
Что у меня не так....? И перепроверила...
Что делать?

С формированием доп. листа книги покупок разобралась, но декларация автоматически не формируется...
Про выделенное. Посмотрите, пож-та, может, вы описку допустили? Я не вижу в типовой конфигурации  "Бухгалтерский учете" в ред.4.5 более позднего релиза (7.70.590) такого документа. Каким документом вы фиксировали Доп.лист? А? Поясните, пож-та.
И укажите поточнее название конфигурации. Может, у вас Комплексная или ПУБ?

В конфигурации есть отчеты "Книга продаж" и Книга покупок" по Постанов.1137. Есть вариант вывода отчета за прошлые периоды с доп.листами.
В типовой конфигурации, для указания налогового периода по НДС при формировании дополнительных листов и при заполнении документов "Формирование записей книги покупок" и "Формирование записей книги продаж" предназначена константа "Налоговый период по НДС". Возможные значения константы "Месяц" и "Квартал". Значение константы устанавливается на закладе "НДС" обработки "Учетная политика" (меню "Сервис" - "Учетная политика"). Значение константы по умолчанию "Месяц". 
Цитата (Из Дополнения к описанию (в конфигурации Бух.4.5)):Записи в дополнительных листах книги продаж формируются на основании данных, введенных документами “Запись книги продаж” и “Сторно записи книги продаж”. Для формирования записи дополнительного листа в документе необходимо установить флажок “Запись дополнит. листа на дату” и указать дату налогового периода, в которому относится исправление. Дата дополнительного листа должна обязательно относиться к предыдущему налоговому периоду. 
Именно для формирования обеих Книг формируются записи по Доп.листам.
Сами проводки и изменения записываются в базе периодом формирования записи о Доп.листе, т.е. текущим периодом.

Насколько знаю, до недавнего времени в типовых конфигурациях на пл.7.7 механизмами формирования декларации по НДС не было предусмотрено автозаполнение  рег.отчета с учетом записей в Доп.листы Книг продаж или покупок прошлых периодов. Т.е. уточненные декларации формировались пользователями вручную
Про возможные изменения в конфигурациях на пл.7.7 в связи с глобальными изменениями в законодательстве по НДС пока информацией не обладаю. Если "фирма 1с" официально не заявляет о прекращении поддержки пользователей 7.7, значит, некие дополнения при обновлениях за 1кв будут включены в конфигурацию, в том числе, для регламентной отчетности.
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
5 февраля 2015 в 06:06
Цитата (Алена Светлая):Про выделенное. Посмотрите, пож-та, может, вы описку допустили? Я не вижу в типовой конфигурации "Бухгалтерский учете" в ред.4.5 более позднего релиза (7.70.590) такого документа. Каким документом вы фиксировали Доп.лист? Поясните, пож-та.
И укажите поточнее название конфигурации. Может, у вас Комплексная или ПУБ?
Делала через "Запись книги покупок" и в документе ставила галочку где "Доп. лист" и ставила дату.
Сейчас попытаюсь информацию по релизу в графическом редакторе вставить...
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
5 февраля 2015 в 13:26
Спасибо за скриншот с реквизитами вашей конфигурации. Всё поняла. Но лучше обновить вам её. Много изменений. Придется и сейчас обновлять и весь первый квартал до сдачи отчетности. Комплекты отчетности тоже надо обновить. 
Цитата (Елена Дмитриевна):НО... когда формирую доп.лист, у меня начальный остаток не совпадает с Книгой покупок и в декларации стоит только сумма книги покупок, а никак не Доп.листа.
Вот тут мне не понятно... выделенное.
Сможете снова сделать картинки? Молюсь  Если не хотите их вывешивать прямо в теме, то создав их, вложите их сначала в файл Ворда или Экселя.

А уточненную  декларацию по НДС  нужно формировать датой её записи позже даты формирования записей о Доп.листе за прошлый период.
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
5 февраля 2015 в 14:31
Цитата (Алена Светлая):А уточненную декларацию по НДС нужно формировать датой её записи позже даты формирования записей о Доп.листе за прошлый период.

Это-то понятно, я так и делаю. Для простоты я всегда доп.листы формирую концом квартала, в не зависимости, в каком месяце квартала было поступление товара (чтоб автоматически формировался один доп.лист).
 С формированием доп.листов разобралась (просто если ставить "корректирующий период" (у меня в одном из кварталов так получилось...), то сумма по книге покупок в строке "Итого" не шла с начальным сальдо Доп.листа).
Но, декларация автоматически формируется и встаёт сумма из книги покупок, т.е. в декларации в стр. 130. А сумма по доп.листу из строки "итого" автоматически не встает...
В другом периоде по этому году, у меня, в корректировочной декларации, встает все красиво и правильно, по доп.листам.
Алена Светлая Консультант
6 февраля 2015 в 14:27
Должно всё получиться. Я специально проверяла, только на более свежем релизе.

Вы вводите именно "Уточненный" расчет Декларации по НДС? За прошлый период, когда предыдущий вариант за тот период уже "сдан"?
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
7 февраля 2015 в 13:02
Добрый день,Алена. Все верно. Первичный был сдан. Есть одно "но", не установлены регламентные отчёты с 2012 года.  Я смогла поставить только за 2 и 3 квартал 2014 года, но другие, более ранние не нашла.
Может это быть связано как-то?
(Просто у меня также и имущество за 1 квартал 2014 года не формировалось, регламентных нет...)
Алена Светлая Консультант
7 февраля 2015 в 16:14
Цитата (Елена Дмитриевна):не установлены регламентные отчёты с 2012 года. Я смогла поставить только за 2 и 3 квартал 2014 года, но другие, более ранние не нашла.
Может это быть связано как-то?
(Просто у меня также и имущество за 1 квартал 2014 года не формировалось, регламентных нет...)
На практике проверено, что можно формировать отчеты за прошлые отчетные периоды текущего года в форма последующих кварталов (в отчетности последующих кварталов). Главное их правильно сохранять.
И обязательно отделять варианты друг от друга. Тсс!

Недостаточно обозначить первичный отчет - "основной" и за тот же период ввести корректирующий отчет, и тоже с вариантом "основной".
Попробуйте создать корректирующий вариант с названием другим. Вместо основной - "вариант 2", или как-то иначе. И проследите, чтобы все формируемые вами листы нового уточненного расчета были привязаны именно к новому варианту- " "вариант 2". Иначе возможна "каша". Ох! 

Ну, и про дату создания вторичного отчета не забывайте. Подмигиваю
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
8 февраля 2015 в 15:15
Эти действия естественны, создается новый вариант, ставится дата уточненки, иначе она вообще не формируется...
Больше никак нельзя проверить, почему неправильно сумма встаёт...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер