Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Уменьшение начисленного НДС по предоплате в 1С

30 января 2015 в 09:33
Добрый день.

Программа Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.64.5)

Покупателю выставили счет, он произвел 100% предоплату. Позже мы произвели частичной отгрузку. Некоторых позиций не было в наличии и покупатель отказался от них, написав письмо о возврате излишне оплаченной сумме в виду отсутствия товара.

Вопрос по НДС.
При предоплате я сформировала авансовую счет-фактуру на 100% (Дт.76АВ Кт.68.02).
Далее прошла частичная реализация 80% (Дт.90.03 Кт.68.02)
При формировании книги покупки пройдет вычет НДС с полученных авансов 80% (Дт.68.02 Дт.76АВ).

Как быть с оставшимися 20% НДС. Излишне оплаченную сумму мы вернем, а как сторнировать начисленный НДС, ручной проводкой (Дт.76АВ Кт.68.02 -20%) или каким то другим документом  с проводкой Дт.68.02 Дт.76АВ.

Спасибо.
Kamushek  125 211 баллов
30 января 2015 в 10:16
Добрый день!
Деньги вы вернули? Какой был период?
Что-то мне подсказывает(я редакцией 20 уже три года не пользуюсь), что программа сама обработает 
эту ситуацию регламентными операциями по НДС.
30 января 2015 в 11:05
Деньги вернули сегодня, период аванс-реализация-возврат один квартал (даже месяц январь).
Т.е. нужно попробовать закрыть месяц?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 211 баллов
30 января 2015 в 11:21
Цитата (Бухгатер Елена):Т.е. нужно попробовать закрыть месяц?
Нет. Период по НДС квартал. Если речь идет об НДС - тогда уж  Помощник по НДС. Попробуйте им воспользоваться, но потом обязательно распроведите этот документ.
31 января 2015 в 08:36
Да, 76 закрылся автоматически, часть реализацией, часть возвратом покупателю.
Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер