Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Анализ налога на прибыль в 1С

30 января 2015 в 16:06
Добрый вечер! Помогите разобраться! Делаю отчет по налогу на прибыль, в строке доходы показывает разные суммы по БУ и НУ, почему то в НУ не исключалась сумма начисленного акциза. спасибо
Прикреплен 1 файл:
Книга1.xlsx
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
30 января 2015 в 16:48
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
30 января 2015 в 17:01
У нас 1С:Предприятие 8.2 Общепит(8.2.19.90), ред.8 Проф (на базе Бухгалтерии предприятия релиз  2.0.64.3 )
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
31 января 2015 в 19:50
Здравствуйте!
Цитата (Наталья Стрекаловская):Делаю отчет по налогу на прибыль, в строке доходы показывает разные суммы по БУ и НУ, почему то в НУ не исключалась сумма начисленного акциза.
Ваша конфигурация не доступна. И всё же...
Ответьте, пож-та.

ПБУ 18/02 для НП применяете?
Каким образом акциз задается? в каком документе подключается ? Когда в проводках проявляется?
2 февраля 2015 в 09:16
Доброе утро! ПБУ 18/02 применяем. При реализации пива формируются проводки
Дт 90.02.1 Кт 43; Дт 90.04 Кт 68.03
Дт 62.01 Кт 90.01.1;  Дт 90.03   Кт 68.02
Алена Светлая Консультант
3 февраля 2015 в 13:34
Здравствуйте снова!
Цитата (Наталья Стрекаловская):ПБУ 18/02 применяем. При реализации пива формируются проводки
Дт 90.02.1 Кт 43; Дт 90.04 Кт 68.03
Дт 62.01 Кт 90.01.1; Дт 90.03 Кт 68.02
Понятно по проводкам. Но не понятно, как вы это делаете? ручными Операциями? в типовой 1с.Бухгалтерии 8?
Цитата (Наталья Стрекаловская ):Делаю отчет по налогу на прибыль, в строке доходы показывает разные суммы по БУ и НУ, почему то в НУ не исключалась сумма начисленного акциза. 
В созданных вами проводках вида Д90.04 К68.03 есть признаки налогового учета (НУ) по строкам в колонках Сумма Дт НУ и Сумма Кт НУ? А?

В типовом плане счетов на счетах 90.04, 90,03 , а также счетах 68.02 и 68.03 не предусмотрен налоговый учет.
Наверное, при вносе проводок закрались ошибки. Ох!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер