Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расходы прошлых периодов в 1С

5 февраля 2015 в 12:00
Добрый день! Прошу помочь в исправлении ошибок в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106). ООО на ОСНО. В 2010г. неверно были отражены расходы по аренде проводкой Д08К60, вместо Д26К60. Ошибка обнаружена в 2014 году.
Верны ли проводки , отраженные в31.12.14 :
в НУ
Д91.02"расходы тек.периода" К08 - неучитываемые
в БУ :
Д84К08 - на сумму затрат 2010
Д99К68 – отражение ПНО (20% от затрат) в связи с тем, что в НУ эти расходы уже принять не можем. И вообще нужна ли эта проводка, или программа сама посчитает ПНО?
Алена Светлая Консультант
5 февраля 2015 в 21:59
Добрый вечер снова.
Несмотря на мои пожелания
Цитата: Если сами затруднитесь определиться,... то вам нужно разобрать методический вопрос отдельно по БУ и отдельно по НУ (разные разделы форума). А потом уже по конкретике уточнять по отражению в 1с.
Думаю, так стоит поступить.  
я вижу всё те же вопросы в данном разделе. Грустный 

Алсу, не знаю, почему коллеги вам не доотвечали..? я - консультант по программам 1с, и мне не хватает той нормативной базы (в мыслях, в голове), на которую опираются наши консультанты по налоговому учету и аудиторы.

Вы зря начинаете обсуждение, всякий раз упоминая о программе.Стоп!  Любой модератор сочтет, что ваш вопрос именно по отражению в программе. Но ведь вас не техника вноса записей интересует, а проводки. 
Ведь так? А это означает, что нужно разобраться хорошенько по теме и сути отражения в других разделах форума.
И лишь потом сюда придти с практически готорвы решением, да и то, если реально не будете знать , каким документом , что и как сделать? Технически...
Многие форумчане, а не только вы, сидят у компьютера и в программе, но разбирают методологические непростые вопросы сначала не в данном разделе...

Я могу высказать свое мнение, но опасаюсь, что оно окажется ошибочным. Так как быть одинаково просвященным во всех областях (и технических, и бухгалтерских, и в экономических) в наше время затруднительно... это я о себе. 
Мое мнение может оказаться вам не полезным! Ох! 

(Всё, я закончила ворчание... Подмигиваю)
Цитата:ООО на ОСНО. В 2010г. неверно были отражены расходы по аренде проводкой Д08К60, вместо Д26К60. Ошибка обнаружена в 2014 году. 
Верны ли проводки , отраженные в31.12.14 :
в НУ
Д91.02"расходы тек.периода" К08 - неучитываемые
в БУ :
Д84К08 - на сумму затрат 2010 
Если в текущем периоде принимаете сумму корректировки прошлых кап.вложений на прочие внереализационные расходы, не принимаемые в НУ (по НП), то такой подход, скорее всего, верен. И если в этот же момент вы относите в БУ сумму на сч.84, где в пр-ме нет налогового учета, то, наверное, всё нормально.
Такой ваш взгляд - более прогрессивный, чем мой. Я бы отразила исправление одинаково в БУ и в НУ, причем, в Дт 91.02 (неприним.НУ).
Может, оттого, что в основном работаю (консультирую) на практике малые предприятия, бухгалтеры которых стараются упростить себе учет. Ну, я с ними не спорю...
Цитата:Д99К68 – отражение ПНО (20% от затрат) в связи с тем, что в НУ эти расходы уже принять не можем. И вообще нужна ли эта проводка, или программа сама посчитает ПНО?
Считаю, что эта проводка не нужна. О каком ПНО может идти речь, если вы в БУ расход списали за сч.84 счета?7 В пр-ме на этом счете нет признака налогового учета, и применение известной формулы здесь ни к чему.
Вы не согласны?
Я предлагала обсудить ваш вопрос в других разделах, понимая, что для вас это очень важно; я же опасаюсь направить вас не в ту сторону. Ох!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер