Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет и уплата налога по УСН по итогам года

6 февраля 2015 в 20:51
Добрый день, что-то мне не разобраться с новой декларацией, помогите, пожалуйста. УСН 6% без работников
      
Доходы нарастающим итогом Налог нарастающим итогомВзносы в ПФ нарастющим итогом
1 квартал9290055745182
2 квартал 205794 12348----- не платила
3 квартал22079413248  15545, но тк сумма больше налога пишем 13248
4 квартал27849116709 ----- не платила

Я не платила в 2014 авансовые платежи по усн (буду ждать пени). Я понимаю, что сейчас я должна заплатить 16709-13248=3461.
Но раздел 1.1 показывает следующее:
авансовый платеж 1 квартал020392
 авансовый платеж 2 квартал
04011956
 авансовый платеж 3 квартал
070---
 Сумма авансового платежа к уменьшению 08012348
 Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период ( календарный год ) 10016709

по этой таблице я должна заплатить 16709-12348=4361 или я что-то не правильно понимаю?
амиля  152 балла, г. Самара
6 февраля 2015 в 22:41
Здравствуйте, вы не правильно заполнили форму( нужно внимательно читать( меньше или равно)

Доходы нарастающим итогом     Налог нарастающим итогом                Взносы в ПФ нарастющим итогом уменьшающие сумму налога(авансового платежа)
1 квартал   92900                               5574                                               5182
2 квартал   205794                             12348                                             5182
3 квартал   220794                             13248                                             13248
4 квартал   278491                             16709                                             16709

 авансовый платеж 1 квартал   392     к начислению
 авансовый платеж 2 квартал   6774   к начислению
 авансовый платеж 3 квартал  7166   к уменьшению
 ( календарный год )                  0-00 
 Про пени не знаю.
7 февраля 2015 в 00:25
Спасибо огромное!!! А то у меня эта логическая задача два дня из головы не выходила. Еще раз спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер