Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неправильная сумма удержанного НДФЛ в регистре налогового учета

11 февраля 2015 в 15:35
Добрый день. Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2, редакция 2.0.
У сотрудницы с января по середину августа идет пособие по уходу, далее идет след. начисления
август - 2903,23 ндфл - 377
сентябрь - 5000 ндфл - 650
октябрь - 5000 . В октябре также заносятся в программу вычеты на ребенка 1400, в итоге ндфл идет красной строкой -1027,
ноябрь -5000 ндфл - 325
декабрь - 5000 ндфл -468

В  итоге ,если посчитать за год, то  должно быть удержано всего: 22903,23  (итого начислено) -16800 (итого вычетов) =793.
у нас так и есть (ноябрь +декабрь). Но в регистре налогового учета почему-то идет сумма удержанная 1027. И появляется излишне удержанная сумма. Почему не учитывается, что эта сумма сминусовалась в октябре? Помогите разобраться пожалуйста.Настройка  начисленный=уплаченному стоит.
Ирина Ротнова Модератор
11 февраля 2015 в 16:03
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
11 февраля 2015 в 16:30
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83),  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.61.4)
Алена Светлая Консультант
14 февраля 2015 в 22:25
Здравствуйте!
Цитата (риммулик):В итоге ,если посчитать за год, то должно быть удержано всего: 22903,23 (итого начислено) -16800 (итого вычетов) =793.
у нас так и есть (ноябрь +декабрь). Но в регистре налогового учета почему-то идет сумма удержанная 1027. И появляется излишне удержанная сумма. Почему не учитывается, что эта сумма сминусовалась в октябре? Помогите разобраться пожалуйста.Настройка начисленный=уплаченному стоит.
Нет в БП 2.0 такой настройки:  начисленный=уплаченному .
Вероятно, речь о настройке "принимать исчисленный налог к учету как удержанный " .
Рассмотрите внимательно отчет - Регистр налогового учета по НДФЛ. 
Каким документом в каком-либо из месяцев удержано больше, чем исчислено?.. постарайтесь найти.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер