Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Дебетовый остаток по счету 68.02

Вера 7 (автор вопроса)  0 баллов, г. Рязань
12 февраля 2015 в 12:29
Добрый день!
На конец года дебетовый остаток по счету 68.02 то есть НДС к возмещению.
В реальности НДС к уплате - это и в декларации и в анализе учета по НДС
Что где не так????Беспокойный
Был сбой в работе 1:С 8.3- может опять???
Только прибыль наладила БУ=НУ
Теперь НДС в раскоряку.
Сальдо по 19.03,19.04,19.08 =0
Такое ощущение что проблемы в 76.ВА не списываются авансы???
Тогда почему в НУ все нормально, а БУ нет.
ГлавбухЛюбовь  5 234 балла, г. Москва
12 февраля 2015 в 12:37
Здравствуйте. Я всегда для проверки декларации НДС делаю анализ по сч.68.02., и сравниваю его по строкам декларации.
Так можно выявить ошибки. И обязательно проверьте сальдо на начало периода.
Вера 7 (автор вопроса)  0 баллов, г. Рязань
12 февраля 2015 в 13:07
Здравствуйте Любовь!
По карточке счета 68.02 сальдо 0
А вот 76.АВ дебетовый остаток по оборотно-сальдовой и 0 по карточке????
И соотвественно 76.ВА по оборотно сальдовой 0 а суммы в кредите счета стоят)))
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ГлавбухЛюбовь  5 234 балла, г. Москва
12 февраля 2015 в 14:35
Цитата (Вера 7):По карточке счета 68.02 сальдо 0
А вот 76.АВ дебетовый остаток по оборотно-сальдовой и 0 по карточке????
И соотвественно 76.ВА по оборотно сальдовой 0 а суммы в кредите счета стоят)))

Если у вас получился НДС к уплате, то сальдо 0 по сч.68.02 быть не должно.
А ранее вы писали, что по сч.68.02 дебетовый остатокА? Так какой у вас все таки остаток?
По сч.76.АВ дебетовый остаток вполне может быть. Это полученные авансы, по которым не прошла реализация.
Скорей всего вы допускаете ошибки при работе с программой. т.к сальдо в оборотно - сальдовой ведомости, анализу и карточке счета должны сходиться.
Вера 7 (автор вопроса)  0 баллов, г. Рязань
12 февраля 2015 в 15:28
Любовь прошу прощенья что не знаю вашего отчества!
Помогите пожалуйста в стадии обсужденияСтыдно!
Дело в том что основной вид деятельности - оптовая торговля.
Дополнительный производство и далее понеслось......
По ДТ 68.02 в БУ по дебету то что по кредиту 19.03, 19.04
То ли я перегрелась то ли одно из двух.
Услуги почты с НДС это реализовываться не будет.
Почему по ДТ 68.02???
Наверное пойду на курсы по НДС в 1:СПлачу
Оплатили почту например 08.09.2014
Счет фактура от 10.09.2014
Программа настоятельно просит счет фактуру на аванс))))
Зачем это + -(-) в книге покупок и продаж???
Раньше такого не было раньше это в сентябре.
Простите за эмоции но сил просто нет.
ГалинаАл  5 056 баллов, г. Мурманск
12 февраля 2015 в 15:36
Сделайте "Экспресс-проверку" "книга продаж и книга покупок"в закладке отчетность.
ГлавбухЛюбовь  5 234 балла, г. Москва
12 февраля 2015 в 16:30
Извините, но из вашей длинной цитаты трудно выделить какая у вас все таки проблема.
При получении счет-фактуры от поставщика (почта) проводки:
Д сч.26 К сч. 60,01
Д сч.19.04 К сч.60.01
Д сч.68.02  К сч.19.04
Если предоплата то еще  Д. сч.60.01 К сч.60.02. Что вас смущает.
НДС с авансов уплаченных можно зачесть только при наличии счет -фактуры на аванс.
Это право налогоплательщика, а не обязанность.
Если проблемы непосредственно по вводу документа в программу, то нужно задать вопрос в другом разделе
с подробным указанием конфигурации программы.
Вера 7 (автор вопроса)  0 баллов, г. Рязань
12 февраля 2015 в 17:08
Любовь посмотрите пожалуйста прикрепленный файл
Проводки такие, но вместо 26 у меня 41 или 44 в зависимости от поступления.
ГлавбухЛюбовь  5 234 балла, г. Москва
13 февраля 2015 в 10:31
Здравствуйте. Вера, у вас же не начислен в бухгалтерском учете НДС с реализации, т.е нет проводки Д сч.90.03 К сч. 68.02.
Проверьте все документы по реализации, какие там у вас проводки. (щелкните значок ДтКт на верхней панели)
Вера 7 (автор вопроса)  0 баллов, г. Рязань
13 февраля 2015 в 10:48
Доброе утро Любовь!
Спасибо вам огромное за терпение и понимание.
Обожаю этот сайт.
Проблема выяснена это программные ошибки с сентября нет проводки Дт 61.01 Кт 62.02
С утра одно поступление (почта) встало почему то на 19.01Улыбаюсь, а вчера все было хорошо))))
Ну помимо покупки и реализации у меня есть счет 07 и если сейчас я НДС удерживаю то при постановке ОС на учет должна буду востановить
При всех этих условиях у меня однозначно к уплате
вот это все по Дт 68.02 и висит хотя и не должно)))))А?однозначно к уплате

И если бы не я не вела учет еще по одной организации.......где все закрылось идеально и мое знание БУ, я бы уже усомнилась в своей адекватности.

Еще раз благодарю и удачного Вам дня.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер