Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как правильно вбить остатки по счету 60 и счету 62 в 1С?

galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
12 февраля 2015 в 13:44
Добрый день!Подскажите ,пожалуйста как правильно вбить остатки по сч 60 и сч62 в программе 1с 8.2
Фирма получила от нас аввансовый платеж в декабре 2010 г за товар.а товар поставили они нам лишь в феврале 2011.но учет в программе начали вести с 2011.так что этот платеж не показан никак.как вбить правильно остатки по счету?если можно по шагам.
Я оформила так.скидываю файл.Правильно ли?
И еще.Мы купили товар у поставщика в 2010 г.на начало 11 года мы им должны определенную сумму.как ее показать правильно при вышеперечисленных проблемах с программой?тоже выкладываю файл,как я показала.
Прикреплено 2 файла:
принт2.docx принт3.docx
Kamushek  125 280 баллов
12 февраля 2015 в 13:50
Добрый день!
А теперь посмотрите проводки...
Вы им должны, а не они вам.
Откройте план счетов, выделите счет 60.01 и нажмите описание счета
Цитата (Описание счета):Субсчет 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о задолженности за полученные товарно-материальные ценности (работы, услуги), цена которых указана в рублях. 
А вам нужен счет 60.02
Цитата (Описание счета):Субсчет 60.02 "Расчеты по авансам выданным" предназначен для обобщения информации об авансах, выданных поставщикам и подрядчикам в валюте Российской Федерации. 
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
12 февраля 2015 в 13:54
Цитата (Kamushek):А вам нужен счет 60.02
Здравствуйте!Очень рада Вам!В прошлый раз вы так помогли мне,спасибо.
я подправила.правильно?
Прикреплен 1 файл:
принт5.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
12 февраля 2015 в 14:03
Добрый день. galya039, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
12 февраля 2015 в 14:07
Цитата (Кира Лерская):Добрый день. galya039, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)

Фирма на начало 2011 г должна нам была сумму 50000.в 2011 погасила свой долг и больше мы с ней не работали.как вбить такие остатки в программу?
Прикреплен 1 файл:
принт6.docx
Kamushek  125 280 баллов
12 февраля 2015 в 14:39
Цитата (galya039):я подправила.правильно?
Да, если вы произвели предоплату поставщику за товары, но пока их не получили.
Kamushek  125 280 баллов
12 февраля 2015 в 14:44
Цитата (galya039):Фирма на начало 2011 г должна нам была сумму 50000.в 2011 погасила свой долг и больше мы с ней не работали.как вбить такие остатки в программу?
Да, откройте же план счетов и прочитайте описание счета. Там кстати есть колонка Вид счета и в ней либо счет активный, либо пассивный, либо активно-пассивный
Счет 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками - активный - должны нам покупатели - покупатели забрали товар, но не оплатили.
Счет 62.02 Расчеты по авансам полученным - пассивный - мы должны покупателю - покупатель внес предоплату, но товар еще не забрал.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
12 февраля 2015 в 16:52
Цитата (Kamushek):Да, если вы произвели предоплату поставщику за товары, но пока их не получили
Вот сделала вроде все правильно.а светиться красным минусом опять.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
12 февраля 2015 в 16:56
Цитата (galya039):Мы купили товар у поставщика в 2010 г.на начало 11 года мы им должны определенную сумму.
Kamushek  125 280 баллов
12 февраля 2015 в 17:32
Цитата (galya039):Вот сделала вроде все правильно.а светиться красным минусом опять.
А 2011 после ввода остатков вы перепровели?
Kamushek  125 280 баллов
12 февраля 2015 в 17:35
Цитата (galya039):Мы купили товар у поставщика в 2010 г.на начало 11 года мы им должны определенную сумму.
Все правильно, только договор почему без названия? Так тяжело и потом надо будет все перепровести.
Вы понимаете, что после перепроведения изменятся финансовые результаты, баланс например.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
13 февраля 2015 в 11:20
Цитата (Kamushek):А 2011 после ввода остатков вы перепровели?
Добрый день!нет не перепровела.сейчас попробую.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
13 февраля 2015 в 11:21
Цитата (Kamushek):Вы понимаете, что после перепроведения изменятся финансовые результаты, баланс например
Да понимаю.но какой выход в данной ситуации?
Kamushek  125 280 баллов
13 февраля 2015 в 11:27
Цитата (galya039):Да понимаю
Это я хотела услышать, что вы осознаете последствия. И не забудьте сначала сделать копию базы.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
13 февраля 2015 в 12:24
Цитата (Kamushek):после перепроведения
вот что вышло после перепроведения.осв по сч 60.01 верное.так почему сч000 не закрылся?
Kamushek  125 280 баллов
13 февраля 2015 в 12:46
Цитата (galya039):вот что вышло после перепроведения.осв по сч 60.01 верное.так почему сч000 не закрылся?
А как же он закроется, если у вас остатки введенные в программу не соответствуют отчетности.
Как это должно было быть. Вели учет 2010, не важно как на бумаге или в другой программе. Выполнили все регламентные операции, закрыли год.
Распечатали ОСВ общую и по конкретным счетам, если вели в другой программе. Если вели на бумаге, то и печатать не надо.
Эти данные вы вводите в программу и начинаете вести учет...
Через четыре года вы выясняете, что у вас не верные остатки? Так по- хорошему надо переделать 2010 год?
Почему вы вводите остатки на 01.01.2011 сейчас?
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
13 февраля 2015 в 14:36
Цитата (Kamushek):Эти данные вы вводите в программу и начинаете вести учет...
Данные стала вводить т.к. переплаты висели по поставщику,и  долги по другому.Чтобы все нормализовалось ,пришлось вносить 2010.хотя не вела его в 1с вообще.программу поставили в 2011.
Kamushek  125 280 баллов
13 февраля 2015 в 14:53
Цитата (galya039):программу поставили в 2011.
Остатки вводили как получилось... Ох!
Проверьте и все остальные взаиморасчеты, сделайте со всеми акты сверки, инвентаризации на складе сделайте. Пока все не выверите, у вас пусть 000 повисит. Может еще что-то найдете и этот счет закроется.
galya039 (автор вопроса)  19 баллов, г. Калининград
13 февраля 2015 в 15:27
Цитата (Kamushek):Остатки вводили как получилось...
ну да...вот сейчас ввела корректировку долга по поставщику и все сошлось!ура!!!
вот только теперь другая проблема за 2013 год данные то изменились....как быть?
Kamushek  125 280 баллов
13 февраля 2015 в 16:36
Цитата (galya039):вот только теперь другая проблема за 2013 год данные то изменились....как быть?
Какие данные изменились?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер