Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль в 1С Комплексная автоматизация

13 февраля 2015 в 10:51
Добрый день.

Подскажите кто знает по следующей ситуации. У меня 1С :Комплексная автоматизация.РАУЗ.При формировании отчета Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль-Не выполняется правило БУ = НУ + ПР + ВР. Например в Косвенных расходах смущает Дт счета 26 Кт счета 69 по НЕ ВидРасходовНУ = Транспортные расходы- именно про транспортные расходы  и что налоги по зп по бу есть , а по ну нет.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
13 февраля 2015 в 12:00
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
13 февраля 2015 в 15:04
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116)Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.56.2)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
16 февраля 2015 в 21:07
Добрый вечер!
Цитата (Всегда есть вопросы):1С:Комплексная автоматизация.РАУЗ.При формировании отчета Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль-Не выполняется правило БУ = НУ + ПР + ВР. Например в Косвенных расходах смущает Дт счета 26 Кт счета 69 по НЕ ВидРасходовНУ = Транспортные расходы- именно про транспортные расходы 
Похоже, вы просто изучаете программу.., будущий специалист 1с. Верно?Подмигиваю 

Поясните, пож-та, сразу. ПБУ 18/02 применяете? А?

У вас речь о косвенных расходах по счету 26.
Любые статьи затрат, вводимые как субконто к счету 26, не должны иметь сущность прямых затрат в НУ. Со статьёй затрат по транспортировке, имеющей "вид НУ" - транспортные расходы, - как раз такая ситуация.
Вид НУ в статье, поименованный в ряду перечислений "транспортные расходы" , всегда относится к прямым затратам. Так заложено для целей налогового учета (предопределено). Правда, в учете торговых предприятий эту статью связывают со сч.44.01 (издержки обращения).

Попробуйте заменить только эту статью к сч26. Создайте иную статью с похожим смысловым названием (тр.доставка, перевозка), но с видом НУ - прочие
Все "прочие" предназначены для счета 26 (а также 25,44.хх)
Перепроведите, перезакройте и проверьте заново данные в форме "Анализ налогового учета по НП".
Цитата (Всегда есть вопросы):и что налоги по зп по бу есть , а по ну нет.
Это второй вопрос. Для него следует создать отдельную тему. И сразу подробности учета з/пл опишите.
17 февраля 2015 в 08:26
Добрый день. Спасибо, Алёна за ответ, буду пробывать.
Я уже не будущий специалист 1С, а опытныйУлыбаюсь, но бывают такие ситуации в КА, что даже программист не может дать ответ.
17 февраля 2015 в 09:26
Цитата (Алена Светлая):Поясните, пож-та, сразу. ПБУ 18/02 применяете?
Да, мы применяем ПБУ 18/02. Я все сделала как вы сказали, но ситуации не улучшилась. Очень хочу разобраться в чем дело.
Прикреплено 2 файла:
1.pdf 2.pdf
Алена Светлая Консультант
18 февраля 2015 в 14:54
Не видно на втором скрине, помимо НУ есть ли записи по колонке ВР?
Условие-то формулы не выполняется из-за отсутствия сумм в ВР, так ...??
Покопайте в этом направлении.Подмигиваю
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер