Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сумма налога на прибыль к уменьшению

16 февраля 2015 в 09:41
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, у меня возник такой вопрос:
ООО действует 3 и 4 кв. 2014 г.:
- за 3 кв. 2014 г. было к доплате 596-00, 5361-00 р. соответственно по бюджетам.
- в 4 кв. 2014 г. ООО имеет убыток.
Таким образом, у ООО возникает Налог на прибыль к уменьшению в размере 596-00, 5361-00 р. Мы не собираемся их возвращать, хотим их отнести на следующие периоды в виде переплаты.
Нужно подавать заявление о перенесении их на следующий период?
Не возникнут ли вопросы к ООО у ИФНС насчет налога на прибыль к уменьшению для дачи пояснений?
Каковы наши действия после подачи налоговой декларации с налогом к уменьшению? Или ничего подавать не нужно?
юлия79  214 579 баллов, г. Омск
17 февраля 2015 в 06:40
Добрый день!

Цитата (Katherina):Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, у меня возник такой вопрос:
ООО действует 3 и 4 кв. 2014 г.:
- за 3 кв. 2014 г. было к доплате 596-00, 5361-00 р. соответственно по бюджетам.
- в 4 кв. 2014 г. ООО имеет убыток.
Таким образом, у ООО возникает Налог на прибыль к уменьшению в размере 596-00, 5361-00 р. Мы не собираемся их возвращать, хотим их отнести на следующие периоды в виде переплаты.
Нужно подавать заявление о перенесении их на следующий период?
Не возникнут ли вопросы к ООО у ИФНС насчет налога на прибыль к уменьшению для дачи пояснений?
Каковы наши действия после подачи налоговой декларации с налогом к уменьшению? Или ничего подавать не нужно
Декларация по налогу на прибыль заполняется нарастающим итогом.

Если по итогам 9 мес. была прибыль и налог в сумме 5957 руб,то по итогу году убыток или налогооблагаемая база 0,т.к. к уменьшению эта же сумма налога 5957?

Если база =0 или убыток,то готовьтесь к предоставлению пояснений(пришлют уведомление).

Переплату налога сможете зачесть в счет будущих платежей.Нужно ли подавать на это заявление-узнайте в своей налоговой,т.к. в некоторых ИФНС это происходит "автоматом",а где-то по заявлению.
17 февраля 2015 в 06:49
Юлия, спасибо за ответ!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер