Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как выставить счет-фактуру организации на УСН?

AlinaPerm (автор вопроса)  147 баллов, г. Пермь
16 февраля 2015 в 12:47
Здравствуйте.

Наша организация на ОСНО, работаем с НДС. Заключили договор с организацией на УСН, на оказание услуг. 
Нужно ли нашей организации (которая на осно) выставлять счет-фактуру с выделенным ндс для организации на усн?

Например, сумма услуг составила 15760 в т.ч.ндс 2404,07. Мы формируем акт+счет-фактуру на сумму 15760 и счет на оплату на сумму 13355,93
Организация на усн нам оплачивает 13355,93 без ндс. Верно?
юлия79  213 939 баллов, г. Омск
16 февраля 2015 в 13:16
Добрый день!

Цитата (AlinaPerm):Здравствуйте.

Наша организация на ОСНО, работаем с НДС. Заключили договор с организацией на УСН, на оказание услуг.
Нужно ли нашей организации (которая на осно) выставлять счет-фактуру с выделенным ндс для организации на усн?

Например, сумма услуг составила 15760 в т.ч.ндс 2404,07. Мы формируем акт+счет-фактуру на сумму 15760 и счет на оплату на сумму 13355,93
Организация на усн нам оплачивает 13355,93 без ндс. Верно?
На основании чего вы сделали такой вывод?

Выставлять или нет счет-фактуру решайте сами,если откажитесь,то закрепите это в договоре или соглашении (письме от 29.01.2015 № ЕД-4-15/1066 ).

А почему у вас стоимость услуг 15760,а вы хотите простить УСН-щику сумму НДС?Платить в бюджет эту сумму вы,как налогоплательщик обязаны.Если вы не будете выписывать счет-фактуру,то в книге продаж регистрируете первичный документ(акт в вашем случае)и в нем, конечно,выставляете услугу с НДС.
AlinaPerm (автор вопроса)  147 баллов, г. Пермь
17 февраля 2015 в 07:28
Спасибо. 
Запуталась немного. Значит усн-щик платит всю сумму.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер