Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Восстановление НДС по авансам выданным в 1С 8.3

Ekaterina91 (автор вопроса)  6 баллов, г. Курган
17 февраля 2015 в 10:59
Добрый день! Не могу разобраться с восстановлением НДС с выданных авансов в 1 С 8.3 (1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383). Оплатили поставщику услуг 13.11.2014 аванс на 25000 (НДС 3813,56), счет фактура на аванс была получена от 13.11.2014 г. Отразила вычет на основании документа списание с р/с, в книгу покупок аванс попал.  30.11.2014 г.Была получена счет-фактура на поступление на сумму 16669,84 (НДС 2542,86). Провела операции "Формирование книги покупок "продаж". НДС в книге продаж не восстановился. Подскажите, пожалуйста, что делаю не так?
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
17 февраля 2015 в 11:02
Здравствуйте!
Вы смотрели оборотку 60.02? По данным бухгалтерского учета аванс закрыт?
Ekaterina91 (автор вопроса)  6 баллов, г. Курган
17 февраля 2015 в 11:21
я новичок. поэтому с НДС не очень пока разбираюсь. Прикрепляю оборотку, может чем-нибудь поможете?
Прикреплен 1 файл:
оборотка (1).xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 133 балла
17 февраля 2015 в 11:32
Добрый день!
Цитата (Ekaterina91):я новичок. поэтому с НДС не очень пока разбираюсь. Прикрепляю оборотку, может чем-нибудь поможете?
Во- первых это не оборотка, карточка счета...
Сформируйте ОСВ по счету 60, в группировке укажите контрагента и договор(документ расчетов снимите галочку), а в отборе укажите этого контрагента. Этот отчет и выложите.
Ekaterina91 (автор вопроса)  6 баллов, г. Курган
17 февраля 2015 в 12:03
Ой, точно карточка. Прикрепляю оборотку.
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xls
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
17 февраля 2015 в 12:10
))) карточка тоже пригодилась )) Посмотрите сами. У Вас на 60.02 висит 2 оплаты 30 и 25 т.р., при этом на 25 есть счет-фактура на аванс, НО при оприходовании программа списывает первый из полученных авансов, т.е. 30 т.р. В документе поступления ТиУ в "расчетах" нужно указать зачет аванса по документу и выбрать именно то списание с р/с к которому есть авансовый счет-фактура. Но это видимо на бедующее, у Вас уже сдан НДС за 4 кв с этой ошибкой?
Ekaterina91 (автор вопроса)  6 баллов, г. Курган
17 февраля 2015 в 12:30
Да, отчет сдан. Но нас налоговая камералит по НДС (в связи с возмещением из бюджета). Теперь хочется исправить ошибку, но  не разберусь с восстановлением. Может все-таки подскажите, как правильно сделать? Заранее благодарна.
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
18 февраля 2015 в 11:42
В таком случае открываете авансовый счет-фактуру и жмете "создать на основании" выбираете "отражение начисления НДС". в открывшемся окне убираете галку "использовать документ расчетов как счет-фактуру" и ставите "запись доп. листа за период", период = 4 кв. на второй закладке проставляете счета учета (60.02 в Вашем случае).
Ekaterina91 (автор вопроса)  6 баллов, г. Курган
19 февраля 2015 в 13:57
Спасибо! Очень помогли!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер