Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по НДС

17 февраля 2015 в 14:07
ООО на ОСНО, в 3 кв 2014г. получила аванс 600 600 руб., отгрузили продукцию в 4кв. 2014г. но не полностью на 457 056 руб. В декларации по НДС за 3кв. в строке 070 ставлю 600600 - 94637 (18%), в 4 кв. 2014г. в строке 200 потавила 72741 (ндс по отгрузке).Правильно или нет?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
17 февраля 2015 в 15:07
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
Anele  149 баллов
18 февраля 2015 в 11:40
Цитата (Ольга Николаевна К):ООО на ОСНО, в 3 кв 2014г. получила аванс 600 600 руб., отгрузили продукцию в 4кв. 2014г. но не полностью на 457 056 руб. В декларации по НДС за 3кв. в строке 070 ставлю 600600 - 94637 (18%), в 4 кв. 2014г. в строке 200 потавила 72741 (ндс по отгрузке).Правильно или нет?
Здравствуйте! По какой ставке вы рассчитывали суммы НДС?
У меня получается по другому.
3 кв. 2014г. получила аванс 600 600 руб., НДС с аванса 91 616,95 руб. (600600*18/118) строка 070 декларации
4 кв. 2014г. зачет аванса 457 056 руб., НДС с аванса 69 720,41 руб. (457056*18/118) строка 200 декларации
4 кв. 2014г. реализация 457 056 руб., НДС  82 270,08 руб. (457056*18%) строка 010 декларации
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Alenuchka  140 баллов, г. Ярославль
18 февраля 2015 в 11:50
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
18 февраля 2015 в 14:12
Спасибо, большое помогли разобраться!
Анна Полякова  17 баллов
18 февраля 2015 в 16:22
4 кв. 2014г. зачет аванса 457 056 руб., НДС с аванса 69 720,41 руб. (457056*18/118) строка 200 декларации
4 кв. 2014г. реализация 457 056 руб., НДС  82 270,08 руб. (457056*18%) строка 010 декларации

Добрый день!Почему у Вас получаются разные суммы по строкам 200 и 010?Если 457056 - это сумма реализации с учетом НДС, то в 010 строке, как и в 200 должна стоять сумма НДС 69720,41(457056*18/118), а вот в налогооблагаемой базе (1 столбик 010 строки - 387335,59), т. е.
4 кв. 2014г. зачет аванса 457 056 руб., НДС с аванса 69 720,41 руб. (457056*18/118) строка 200 декларации
4 кв. 2014г. реализация 387335,59., НДС   69 720,41  руб. (387335,59*18%) строка 010 декларации.
Может я не так рассуждаю?Училась и 12 лет работала по законодательству Украины, а вот сейчас приходится переучиваться)))
Anele  149 баллов
19 февраля 2015 в 06:36
Цитата (Анна Полякова):Добрый день!Почему у Вас получаются разные суммы по строкам 200 и 010?Если 457056 - это сумма реализации с учетом НДС, то в 010 строке, как и в 200 должна стоять сумма НДС 69720,41(457056*18/118), а вот в налогооблагаемой базе (1 столбик 010 строки - 387335,59), т. е.
4 кв. 2014г. зачет аванса 457 056 руб., НДС с аванса 69 720,41 руб. (457056*18/118) строка 200 декларации
4 кв. 2014г. реализация 387335,59., НДС 69 720,41 руб. (387335,59*18%) строка 010 декларации.
Может я не так рассуждаю?Училась и 12 лет работала по законодательству Украины, а вот сейчас приходится переучиваться)))
Спасибо, Анна, что поправили. Вы все верно написали.
Ольга Матвеева Модератор
19 февраля 2015 в 09:35
Цитата (Alenuchka):Добрый день!
Anele, проводки тоже распишите пожалуйста...За ранее спасибо
Добрый день. Alenuchka! На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме в соответствующем разделе форума. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь. Вопросы о проводках задаются в разделе "Методология бухгалтерского учёта" ) Читайте правила форума.

В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер