Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение строк об авансовых платежах в декларации по УСН в 1С 8.2

Tanyusha555 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
18 февраля 2015 в 15:10
Добрый день ! Подскажите пожалуйста как заполнить авансовые платежи в разделе 1.2 в декларации по УСН доходы минус расходы .Раньше платежи заполнялись в ручную ,а теперь  ячейки не активны .Может они каким то документом туда попадают? Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80), редакция 2.0 (2.0.64.10)  .
Алена Светлая Консультант
22 февраля 2015 в 18:40
Здравствуйте!
Цитата (Tanyusha555):Подскажите пожалуйста как заполнить авансовые платежи в разделе 1.2 в декларации по УСН доходы минус расходы .Раньше платежи заполнялись в ручную ,а теперь ячейки не активны .Может они каким то документом туда попадают? Работаю в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80), редакция 2.0 (2.0.64.10) .
Раньше, это когда? в старой форме..?А?

Начиная с релиза 2.0.64.3  в вашей конфигурации добавлена новая форма Декларации при УСН.
Если вы постоянно ведете в базе учет и формируете КУДиР (включая, раздел 4 для тех, у кого 6%УСН!!), то данные в Разделе 1.2 заполняются автоматически на основании данных в разделе 2.2. Этот раздел должен быть также заполнен. Вы пользуетесь кнопкой (вверху формы декларации) - "Заполнить"?!
Объект правильно указан? 
Цитата (Из справки по заполнению рег.отчета "УСН" в конфигурации БП 2.0):При заполнении декларации рекомендуется соблюдать такую последовательность подготовки листов:
1. Титульный лист
2. Раздел 3 «Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования»
3. Раздел 2.1 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, (объект налогообложения – доходы)»
или
Раздел 2.2 «Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов)
4. Раздел 1.1 «Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы),  подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика»
или
Раздел 1.2 «сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика»
Если нет данных для раздела 3, то заполнять его не надо, и в настройках отчета ненужные листы можно отключить.
Также вам не нужны листы по разделам 2.1 и 1.1 - для доходов 6%. Их тоже стоит отключить (снять галочки) в настройке.

Авансовые платежи заполняются на основании вашей книги (как вы должны были начислить и уплатить, а не то, как вы уплатили по факту). Тсс!
Tanyusha555 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
23 февраля 2015 в 08:44
Спасибо что откликнулись ! Учет полностью веду в программе. Все разделы автоматически заполнились,кроме 1.2 .
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
24 февраля 2015 в 16:32
Добрый день!
Вы вышли по итогам года на минимальный налог?
А в течение года вы должны ли поквартально уплачивать ав.платежи по ЕН?  
Может, у вас постоянно убытки по НУ УСН? и из-за этого платежи не начисляются автоматически?

Точно нет в разд.1.2 ни одной суммы? даже в поле по стр.120?
Tanyusha555 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
24 февраля 2015 в 16:58
Да ,мы вышли на минимальный налог, и в течении года были убытки по НУ. Я теперь поняла почему налоги автоматически не попали .Строка 120 заполнена. Но как тогда быть в такой ситуации , если ав. платежи были уплачены ?
Алена Светлая Консультант
25 февраля 2015 в 23:21
Цитата (Tanyusha555):Я теперь поняла почему налоги автоматически не попали .Строка 120 заполнена. Но как тогда быть в такой ситуации , если ав. платежи были уплачены ?
Дело в том, что в декларации по ЕН при УСН все показатели заполняются по принципу начисления. Т.е. сколько должны были начислить согласно данным вашей же Книги за 1кв, за 2кв , за3кв и 4кв (лист1.2).
А то, что вы реально перечислили на КБК (УСН Д-Р), так и будет там сидеть, пока не перезачтете.
Слышала, что сейчас налоговые органы готовы автоматом перезачитывать.., но всё же вам стоит уточнить по вопросу.Думаю

Посмотрите ещё тему  Начисление минимального налога при УСН в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая)
Tanyusha555 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
26 февраля 2015 в 16:30
Спасибо большое за ответ !!!Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер