Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Код вида операции в счетах-фактурах при восстановлении НДС сверх нормы естественной убыли

19 февраля 2015 в 11:52
Добрый день!

ООО на ОСНО, программа 1С УПП редакция 1.3.61.2,  восстанавливает НДС при списании сверхнормативной недостачи сахара, обнаруженной при проведении инвентаризации (расходы списываются за счет чистой прибыли по приказу, т.к. не возможно отнести на МОЛ). Какой вид операции должен быть указан в книге продаж по вышеуказанной операции восстановления? Чтобы у нас не возникло проблем при сдачи декларации по НДС за 1 кв. 2015, когда ИФНС будет осуществлять выверку сведений. Т.к. при восстановлении в 1С мы создаем документ "Отражение начисления НДС" в которым указываем ссылку на документ поступления, в результате в книгу продаж  попадают №, дата и наименование поставщика из счета-фактуры поставки.
Александр Погребс Главный консультант
24 февраля 2015 в 16:06
Добрый день!
Цитата (ТатьянаАстапова):при восстановлении в 1С мы создаем документ...
Поскольку речь идёт о работе в программе 1С, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Алена Светлая Консультант
6 марта 2015 в 21:29
Добрый день!
Цитата (ТатьянаАстапова):Добрый день!

ООО на ОСНО, программа 1С УПП редакция 1.3.61.2,  восстанавливает НДС при списании сверхнормативной недостачи сахара, обнаруженной при проведении инвентаризации (расходы списываются за счет чистой прибыли по приказу, т.к. не возможно отнести на МОЛ). Какой вид операции должен быть указан в книге продаж по вышеуказанной операции восстановления? Чтобы у нас не возникло проблем при сдачи декларации по НДС за 1 кв. 2015, когда ИФНС будет осуществлять выверку сведений. Т.к. при восстановлении в 1С мы создаем документ "Отражение начисления НДС" в которым указываем ссылку на документ поступления, в результате в книгу продаж  попадают №, дата и наименование поставщика из счета-фактуры поставки.
Ну, вот. Указали программу и попали с вопросом в этот раздел.Подмигиваю

По сути вопроса, отвечу, как я вижу. 
Скорее всего, нужен код 07 - "списание за чистой прибыли".

Другое "восстановление" НДС (код 21) - для иных случаев.
И ваша хоз.операция - это не безвозмездно переданные работы, товары, услуги (не код 10).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер